Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 8.81 a 12.06. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2024 (11.68) seguida de una caída más pronunciada en 2025, situándose en 7.3. Esta evolución sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos durante los primeros años, seguida de una posible disminución en la eficiencia o una reevaluación de la base de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también mostró una tendencia al alza entre 2021 y 2023, aumentando de 3.23 a 5.42. La evolución posterior siguió un patrón similar, con una ligera disminución en 2024 (5.17) y una caída más notable en 2025 (3.92). La correlación con el ratio anterior indica que los cambios en la eficiencia están relacionados con la utilización de los activos fijos, incluyendo aquellos bajo arrendamiento operativo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2024, fluctuando entre 0.33 y 0.4. Sin embargo, en 2025 se observó un incremento a 0.47, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022 (de 0.78 a 0.75), seguido de un aumento significativo en 2023 (0.9). En 2024 se produjo una ligera disminución (0.83), pero en 2025 se observó un aumento considerable a 1.17. Este patrón sugiere una mayor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas, especialmente en el último período analizado.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de mejora en la eficiencia de la utilización de los activos, seguida de una posible estabilización o disminución en algunos indicadores. El incremento en el ratio de rotación total de activos y el ratio de rotación de fondos propios en 2025 indican una tendencia positiva en la eficiencia general y el retorno sobre la inversión de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Trade Desk Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de US$ 1.196.467 miles en 2021 a US$ 2.896.284 miles en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad principal.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se aprecia una tendencia general al alza, aunque con cierta volatilidad. Los valores evolucionan de US$ 135.856 miles en 2021 a US$ 396.819 miles en 2025. Existe una ligera disminución en 2023, seguida de un repunte en los años posteriores, lo que podría indicar inversiones estratégicas en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra variaciones significativas. Inicialmente, se registra un valor de 8.81 en 2021, con un ligero aumento a 9.08 en 2022. Posteriormente, experimenta un incremento notable a 12.06 en 2023, seguido de una disminución a 11.68 en 2024 y una caída más pronunciada a 7.3 en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. El descenso en 2025 podría indicar una menor utilización de la capacidad instalada o un aumento significativo en la inversión en activos fijos sin un correspondiente incremento proporcional en los ingresos.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento sostenido en ingresos, acompañado de inversiones en activos fijos. No obstante, la evolución del ratio de rotación neta de activos fijos requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de la disminución observada en el último período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Trade Desk Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos durante el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa un incremento constante, pasando de 1196467 unidades monetarias en 2021 a 2896284 unidades monetarias en 2025.
En cuanto a la "Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)", se aprecia una fluctuación. Inicialmente, experimenta un aumento de 369947 a 394155 unidades monetarias entre 2021 y 2022. Posteriormente, disminuye a 359154 unidades monetarias en 2023, para luego repuntar a 473093 unidades monetarias en 2024 y alcanzar 738861 unidades monetarias en 2025. Este comportamiento sugiere inversiones estratégicas en activos fijos, posiblemente relacionadas con el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. En 2021, el ratio se situaba en 3.23. Aumentó a 4 en 2022 y continuó creciendo hasta alcanzar un máximo de 5.42 en 2023. Posteriormente, disminuyó ligeramente a 5.17 en 2024 y a 3.92 en 2025. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia de utilización de los activos fijos, aunque la disminución en 2025 podría indicar una necesidad de optimización o un cambio en la estrategia de inversión.
En resumen, los datos sugieren un crecimiento sostenido de los ingresos, acompañado de inversiones en activos fijos y una mejora en la eficiencia de su utilización, aunque con una ligera disminución en la eficiencia en el último período analizado.
Ratio de rotación total de activos
Trade Desk Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento progresivo desde 1196467 unidades monetarias en el año 2021 hasta alcanzar 2896284 unidades monetarias en el año 2025.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia similar de expansión. Los activos totales aumentaron de 3577340 unidades monetarias en 2021 a 6153220 unidades monetarias en 2025. No obstante, el ritmo de crecimiento de los activos totales parece moderarse en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora gradual. Partiendo de un valor de 0.33 en 2021, este ratio ascendió a 0.47 en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. La estabilización del ratio en los últimos dos años, en 0.4, podría indicar que la empresa ha alcanzado un nivel óptimo de eficiencia en la gestión de sus activos, o que el crecimiento de los ingresos y activos se está produciendo a un ritmo similar.
En resumen, los datos indican una expansión continua tanto en ingresos como en activos totales, acompañada de una mejora en la eficiencia operativa medida a través del ratio de rotación total de activos. La moderación en el crecimiento de los activos totales en los años más recientes, junto con la estabilización del ratio de rotación, merecen un seguimiento continuo para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rotación de fondos propios
Trade Desk Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 1.196.467 miles de dólares en 2021 a 2.896.284 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Capital Contable
- El capital contable experimentó un aumento inicial significativo entre 2021 y 2023, pasando de 1.527.306 miles de dólares a 2.164.219 miles de dólares. Sin embargo, en 2025 se registra una disminución, situándose en 2.484.391 miles de dólares. Este retroceso sugiere una posible distribución de capital o una reevaluación de activos.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se observa una ligera disminución de 0.78 en 2021 a 0.75 en 2022. Posteriormente, el ratio aumenta a 0.9 en 2023 y a 0.83 en 2024. El año 2025 presenta un incremento notable a 1.17, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. Este aumento podría estar relacionado con el crecimiento de los ingresos observado en el mismo período.
En resumen, la entidad ha demostrado un fuerte crecimiento en ingresos, aunque el capital contable ha experimentado una disminución reciente. La mejora en el ratio de rotación de fondos propios en 2025 sugiere una mayor eficiencia operativa, lo que podría ser un indicador positivo para el futuro.