Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

19,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

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EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo del capital.

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Beneficio económico

Walt Disney Co., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2022 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Walt Disney Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la asignación por pérdidas crediticias2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de las reservas de reestructuración4
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital5
Gastos por intereses
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses7
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos8
Ingresos por intereses, ingresos por inversiones y otros
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión9
Ingresos de inversión, después de impuestos10
(Ingresos) pérdida por operaciones interrumpidas, neto de impuestos11
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) de la asignación por pérdidas crediticias.

3 Adición de aumento (disminución) en los ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) de las reservas de reestructuración.

5 Adición del aumento (disminución) en los equivalentes de patrimonio neto a los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a The Walt Disney Company (Disney).

6 2022 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

7 2022 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a The Walt Disney Company (Disney).

9 2022 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

10 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

11 Eliminación de operaciones discontinuadas.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Walt Disney Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Impuestos de operación en efectivo

Walt Disney Co., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Gasto por impuesto sobre la renta de operaciones continuas
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walt Disney Co. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Capital invertido

Walt Disney Co., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Pasivos de arrendamiento financiero a corto plazo
Parte actual de los empréstitos
Empréstitos, excluida la parte corriente
Pasivos de arrendamiento financiero a largo plazo
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Total de capital de los accionistas de Disney
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Asignación por pérdidas crediticias3
Ingresos diferidos4
Reservas de reestructuración5
Equivalentes de capital6
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos7
Participaciones no controladoras redimibles
Intereses no controladores
Total ajustado del capital de los accionistas de Disney
Proyectos en curso8
Inversiones registradas a valor razonable9
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de asignación para cuentas por cobrar dudosas.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de reservas de reestructuración.

6 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Disney.

7 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

8 Sustracción de proyectos en curso.

9 Sustracción de las inversiones registradas a valor razonable.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Costo de capital

Walt Disney Co., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Walt Disney Co., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2022 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. El ratio de dispersión económica de Walt Disney Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio económico

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Walt Disney Co. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.