Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Meta Platforms Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2012
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Meta Platforms Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de tendencias en los ratios de rotación de activos
-
En el análisis de los ratios de rotación, se observa una tendencia general de disminución en la rotación neta de activos fijos, que pasa de 1.88 en diciembre de 2020 a 1.36 en diciembre de 2024. Esta caída puede indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en los últimos años.
Asimismo, la rotación incluyendo activos por arrendamiento operativo y derecho de uso presenta una tendencia similar, bajando de 1.56 en 2020 a 1.21 en 2024. La reducción en estos ratios puede reflejar cambios en la estructura de activos o en la estrategia operacional, posiblemente con un aumento en la inversión en activos no productivos o en activos intangibles, o una disminución en la generación de ventas relativa a los activos utilizados.
Por otro lado, el ratio de rotación total de activos muestra una ligera fluctuación, comenzando en 0.54 en 2020, incrementándose a 0.71 en 2021, y posteriormente descendiendo a valores cercanos de 0.63 en 2022, y manteniéndose relativamente estable en 0.59 y 0.6 en 2023 y 2024, respectivamente. La tendencia indica una cierta estabilidad en la eficiencia global de utilización de todos los activos en los últimos años, aunque con un pico en 2021.
- Resumen de tendencias en los ratios de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un incremento significativo de 0.67 en 2020 a 0.94 en 2021, seguido de una estabilización en torno a 0.93 en 2022, y posteriormente movimientos suaves hacia 0.88 en 2023 y 0.9 en 2024. El aumento en 2021 puede reflejar una mejor utilización de los fondos propios para generar ventas, mientras que la estabilización posterior sugiere una relación relativamente constante en la eficiencia del uso del patrimonio a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Meta Platforms Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde un valor de 85,965 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron progresivamente en los años siguientes, alcanzando 117,929 millones en 2021, y manteniendo un nivel cercano en 116,609 millones en 2022 antes de experimentar un incremento significativo en 2023 con 134,902 millones, y finalmente alcanzando los 164,501 millones en 2024. Este patrón indica una expansión constante en la generación de ingresos, con un impulso particular en el último año.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia de incremento a lo largo de los años. Desde 45,633 millones en 2020, el valor se incrementa cada año, alcanzando 57,809 millones en 2021, 79,518 millones en 2022, y continuando hasta 96,587 millones en 2023, y culminando en 121,346 millones en 2024. Este comportamiento refleja capacidades de inversión y expansión en activos de larga duración, alineado con los crecimientos en ingresos y posiblemente en operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia de disminución. Inició en 1.88 en 2020, aumentó a 2.04 en 2021, continúa bajando en 2022 a 1.47, y sigue decreciendo en los años subsecuentes alcanzando 1.4 en 2023 y 1.36 en 2024. Este patrón indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, posiblemente debido a una expansión de los activos de inversión o cambios en la estructura operativa que afecten la productividad de dichos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Meta Platforms Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 86,000 millones de dólares en 2020, se registró un aumento significativo en 2021, llegando a casi 118,000 millones. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución respecto a 2021, los ingresos vuelven a incrementar en 2023 y continúan creciendo en 2024, alcanzando aproximadamente 165,000 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia positiva en la generación de ingresos, con una recuperación después de la ligera caída en 2022.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde aproximadamente 55,000 millones en 2020, se observa un incremento constante cada año, culminando en aproximadamente 136,268 millones en 2024. Esta expansión puede reflejar inversiones continuas en infraestructura, tecnología o activos relacionados con las operaciones de la empresa, contribuyendo a un aumento en la capacidad operativa y tecnológica.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una tendencia decreciente desde 2021. En 2020, se alcanzó un valor de 1.56, que aumenta a 1.69 en 2021, evidenciando un aumento en la utilización de los activos. Sin embargo, a partir de 2022, comienza una disminución progresiva, situándose en 1.26 en 2022, 1.23 en 2023 y 1.21 en 2024. La reducción en este ratio puede indicar que la eficiencia en el uso de los activos fijos ha disminuido, posiblemente debido a inversiones en activos que aún no han generado una proporción equivalente de ingresos, o a una mayor base de activos que reduce la rotación relativa.
Ratio de rotación total de activos
Meta Platforms Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos anuales, aunque con cierta fluctuación. Desde 2020 hasta 2022, los ingresos incrementaron de manera significativa, alcanzando los 116.609 millones de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, los ingresos continuaron en aumento, llegando a 134.902 millones, y en 2024 se registró un incremento aún mayor, alcanzando los 164.501 millones de dólares. Esta trayectoria indica una expansión sostenida en la generación de ventas o servicios, con tasas de crecimiento que aceleran especialmente en los años más recientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. Desde 159,316 millones en 2020, los activos aumentaron progresivamente, alcanzando 185,727 millones en 2022, y continuando su ascenso hasta 229,623 millones en 2023, culminando en 276,054 millones en 2024. Este patrón refleja una estrategia de inversión o expansión de los recursos con el objetivo de soportar las operaciones crecientes, además de posibles inversiones en infraestructura, tecnología o activos intangibles.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia cierto dinamismo, con fluctuaciones a lo largo de los años. En 2020, el ratio fue de 0.54, incrementándose en 2021 a 0.71, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuyó a 0.63 y en 2023 cayó a 0.59, antes de volver a incrementarse ligeramente en 2024 a 0.60. La caída en los años intermedios puede indicar una expansión en los activos que no se refleja proporcionalmente en los ingresos, o una fase en la que los activos adicionales aún no se optimizan plenamente en términos de generación de ingresos. La recuperación en 2024 sugiere una posible mejora en la eficiencia operativa en relación con los activos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
Meta Platforms Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia general al alza durante el período considerado. Se observa un incremento sustancial del 37.5% entre 2020 y 2024, pasando de 85,965 millones de dólares en 2020 a 164,501 millones en 2024. Aunque en 2022 los ingresos experimentaron una ligera disminución en comparación con 2021, con una reducción de aproximadamente 1.3%, la tendencia positiva se retoma en 2023 y continúa en 2024, alcanzando su valor más alto del período.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia estable con aumento progresivo en los últimos años, especialmente a partir de 2022. Inicia en 128,290 millones en 2020 y disminuye ligeramente en 2021 a 124,879 millones, pero se recupera en 2022 alcanzando 125,713 millones. Desde esa fecha, muestra un crecimiento constante hasta 182,637 millones en 2024, lo que indica una consolidación en los recursos propios y una mejora en la posición financiera de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que mide la eficiencia en la utilización de los recursos propios para generar ingresos, presenta cierta estabilidad en el período analizado. Comienza en 0.67 en 2020, con un aumento significativo en 2021 a 0.94, insinuando una mayor eficiencia en la generación de ingresos respecto al capital propio. En 2022, mantiene un valor muy similar (0.93), pero en 2023 muestra una ligera disminución a 0.88, y en 2024 reitera un valor cercano a este nivel (0.9). La tendencia indica una relativa estabilidad en la eficiencia operacional en relación con los fondos propios, con leves variaciones que sugieren una gestión relativamente uniforme en la utilización del capital propio para generar ingresos.