Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Comcast Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Comcast Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 2.19. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución, con valores cercanos a 2.04 y 1.98 respectivamente. Esto sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos durante 2020-2022, seguida de una ligera reducción en la eficiencia en los años posteriores.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar al anterior, con incrementos hasta 2022, llegando a 1.98 desde 1.86 en 2020. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observan disminuciones a 1.86 y 1.82, indicando una ligera reducción en la eficiencia de utilización de los activos incluyendo los arrendamientos operativos, tras el crecimiento de los años anteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia consistentemente ascendente desde 2020, donde fue de 0.38, hasta 2022 con 0.47. En 2023 y 2024, la cifra se estabiliza en 0.46, lo que implica que la eficiencia en la utilización total de los activos alcanzó su punto máximo en 2022 y se mantiene estable en los años siguientes con ligeras variaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de incremento sostenido desde 2020, que pasa de 1.15 a 1.5 en 2022, señalando una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios en ese periodo. Aunque en 2023 y 2024 se observa una ligera reducción a 1.47 y 1.45 respectivamente, el ratio sigue manteniendo niveles notablemente altos en comparación con 2020, lo que indica una eficiencia relativamente estable en el uso del capital propio en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Comcast Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado, pasando de 103,564 millones de dólares en 2020 a 123,731 millones en 2024. Aunque la tasa de incremento es moderada en 2021 y 2022, en 2023 se mantiene prácticamente estable, y en 2024 se registra un ligero aumento, reflejando una estabilidad en la generación de ventas o ingresos operativos en esos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los activos fijos netos muestra una tendencia de incremento sostenido, subiendo de 51,995 millones en 2020 a 62,548 millones en 2024. La evolución indica una inversión constante en infraestructura, tecnología o activos físicos, con aumentos progresivos en cada periodo, lo cual puede señalar esfuerzos de modernización o expansión de capacidades productivas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos mantiene una tendencia de incrementarse ligeramente en 2021 y 2022, alcanzando un valor de 2.19 en 2022, respecto a 1.99 en 2020. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución, ubicándose en 2.04 y 1.98 respectivamente. Esto puede indicar una ligera reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, en relación con los periodos anteriores. A pesar de ello, los valores se mantienen en un rango relativamente estable, sugiriendo un nivel de eficiencia razonable en la utilización de los activos fijos durante el período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Comcast Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes, neto) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- - Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, comenzando en aproximadamente 103,564 millones de US$ en 2020 y alcanzando 123,731 millones en 2024.
- - Entre 2020 y 2021, los ingresos experimentaron un incremento significativo, con un aumento de aproximadamente 12,821 millones, lo que representa una variación positiva de alrededor del 12.4%. Este incremento continúa en 2022, aunque de manera más moderada, con un aumento de 5,042 millones respecto al año anterior, alcanzando 121,427 millones. En 2023, los ingresos permanecen relativamente estables, con un ligero incremento y en 2024, la cifra alcanza un nuevo máximo, evidenciando una tendencia de crecimiento sostenido en la línea general de ingresos totales.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- - La categoría muestra una tendencia de aumento a lo largo de los años, desde 55,779 millones en 2020 hasta 68,072 millones en 2024.
- - El crecimiento es relativamente constante, con incrementos anuales que rondan los 1,000 a 1,700 millones, reflejando una inversión continua en activos fijos y propiedad de largo plazo. La expansión en este rubro puede estar vinculada a programas de inversión en infraestructura, tecnología o expansión de capacidades operativas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- - Este ratio muestra una tendencia de ligera disminución tras un período de relativa estabilidad, comenzando en 1.86 en 2020, aumentando ligeramente a 1.92 en 2021, y alcanzando un máximo de 1.98 en 2022.
- - Posteriormente, en 2023, el ratio vuelve a descender a 1.86, y en 2024, a 1.82, indicando una ligera disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos.
- - La fluctuación en este ratio, aunque modesta, sugiere que la empresa ha mantenido una inversión constante en activos sin una mejora significativa en la rotación de estos, lo cual puede ser interpretado como un mantenimiento de la base de activos o leves cambios en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Comcast Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento continua a lo largo de los años analizados, incrementándose de 103,564 millones de dólares en 2020 a 123,731 millones en 2024. Aunque el ritmo de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en 2023, en general se observa un aumento sostenido que refleja una expansión en las operaciones o en la demanda de servicios.
- Activos totales
- Los activos totales fluctúan ligeramente en el período, comenzando en 273,869 millones en 2020 y alcanzando 266,211 millones en 2024. Se observa una disminución significativa en 2022, donde los activos caen a 257,275 millones, posiblemente indicativa de desinversiones o ajustamientos en los activos. Sin embargo, en 2023 y 2024, los activos muestran una recuperación parcial, alcanzando niveles similares a los de 2020-2021.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente desde 0.38 en 2020 hasta 0.47 en 2022, estabilizándose en 0.46 en 2023 y 2024. La mejora progresiva en este indicador indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, especialmente en los primeros años, aunque la estabilización en los años posteriores sugiere un nivel de eficiencia relativamente constante en ese período final.
Ratio de rotación de fondos propios
Comcast Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital total de los accionistas de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de Comcast Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando un incremento total de aproximadamente 20,2%, con un crecimiento moderado en 2021, seguido de una expansión más significativa en 2022. En 2023 y 2024, los ingresos se mantienen relativamente estables, con un ligero aumento de aproximadamente 0,1% en 2024, sugiriendo una posible estabilización en las ventas o en la generación de ingresos en los últimos años.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas presenta fluctuaciones a lo largo del período. Tras un incremento notable en 2021, alcanzando un máximo de 96,092 millones de dólares, se observa una disminución significativa en 2022, llegando a 80,943 millones de dólares, lo cual podría reflejar distribuciones, recompras de acciones, o pérdidas acumuladas. Sin embargo, en 2023 y 2024, el valor se recupera parcialmente, situándose en niveles superiores a los de 2022, aunque aún por debajo del pico de 2021. Esto indica una recuperación parcial en la valoración de los fondos propios tras la caída del año anterior.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia general de aumento desde 2020 hasta 2022, pasando de 1.15 a 1.50, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos o ventas. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en torno a 1.45-1.47, sugiriendo una tendencia a la estabilización en la eficiencia del uso del capital propio. La ligera disminución del ratio en los años recientes puede reflejar una menor generación de ingresos en relación con el capital propio o cambios en la estructura del balance que afectan la métrica.