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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Walt Disney Co., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Federal
Expresar
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Extranjero
Diferido
Impuestos sobre la renta de operaciones continuadas

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Impuestos sobre la renta de operaciones continuadas Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. Los impuestos sobre la renta de las operaciones continuas de Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Walt Disney Co., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Tasa de impuesto sobre la renta federal
Impuestos estatales, neto de beneficio federal
Ingresos derivados del extranjero
Deducción de la actividad de producción nacional
Deterioro del fondo de comercio
Ganancias en jurisdicciones gravadas a tasas diferentes de la tasa federal de EE. UU. Legal
Provisión de valoración
Recapitalización de Disneyland Paris
Otros, incluidas las reservas fiscales y los intereses relacionados
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de la Ley de Impuestos
Cambios legislativos
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de la Ley de Impuestos Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta de Walt Disney Co., antes de la Ley de Impuestos, disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Walt Disney Co., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Pérdidas operativas netas y amortizaciones de créditos fiscales
Obligaciones acumuladas
Pasivos por arrendamiento
Otro
Activos por impuestos diferidos antes de la reserva por valuación
Provisión de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Propiedad depreciable, amortizable y otras
Inversión en entidades estadounidenses
Activos por derecho de uso
Ingresos por licencias
Inversión en entidades extranjeras
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos antes de la reserva por valuación Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Walt Disney Co. antes de la asignación de valuación aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) neto por impuestos diferidos de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Walt Disney Co., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Activos por impuestos diferidos corrientes
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos no corrientes de Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos no corrientes de Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Walt Disney Co., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ajuste a activo circulante
Activo corriente (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Activo corriente (después del ajuste)
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos corrientes, neto
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital total de los accionistas de Disney
Capital total de los accionistas de Disney (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital total de los accionistas de Disney (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) (después del ajuste)

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Walt Disney Co., ratios financieros ajustados

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Índice de liquidez actual
Ratio de liquidez corriente sin ajustar
Índice de liquidez actual ajustado
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Walt Disney Co. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Walt Disney Co. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Walt Disney Co., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez actual ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos circulantes
Pasivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos corrientes ajustados
Pasivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez actual ajustado2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Índice de liquidez actual = Activos circulantes ÷ Pasivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez actual ajustado = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo circulante
= ÷ =

Índice de liquidez Descripción La empresa
Índice de liquidez actual ajustado Un índice de liquidez calculado como activo circulante ajustado dividido por pasivo circulante ajustado. El índice de liquidez actual ajustado de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Walt Disney Co. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Walt Disney Co. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital total de los accionistas de Disney
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio total ajustado de los accionistas de Disney
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio total ajustado de los accionistas de Disney
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Capital total de los accionistas de Disney
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Patrimonio total ajustado de los accionistas de Disney
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Patrimonio total ajustado de los accionistas de Disney
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ingreso (pérdida) neto ajustado atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.