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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilidad (resumen)

Walt Disney Co., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
Ratio de margen de beneficio neto 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
Ratios de inversión
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE) 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
Relación de rendimiento sobre activos (ROA) 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Beneficio bruto 22,287  21,508  27,552  26,708  24,831  25,639 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2
Alphabet Inc. 53.58% 55.58% 56.48% 58.88% 61.08%
Charter Communications Inc. 37.77% 36.14% 36.15% 36.17% 35.68%
Comcast Corp. 68.02% 68.39% 68.58% 69.97% 69.57%
Facebook Inc. 80.58% 81.94% 83.25% 86.58% 86.29%
Netflix Inc. 38.89% 38.28% 36.89% 34.49% 31.72%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 22,287 ÷ 67,418 = 33.06%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) operativa 3,005  (1,941) 10,668  14,804  13,775  14,202 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2
Alphabet Inc. 22.59% 21.15% 19.24% 23.59% 26.27%
Charter Communications Inc. 17.48% 14.23% 11.97% 9.87% 8.47%
Comcast Corp. 16.89% 19.39% 20.11% 21.28% 20.97%
Facebook Inc. 38.01% 33.93% 44.62% 49.70% 44.96%
Netflix Inc. 18.34% 12.92% 10.16% 7.17% 4.30%
Ratio de margen de beneficio operativo, sector
Medios y entretenimiento 20.06% 20.78% 22.63% 24.11% 24.00%
Ratio de margen de beneficio operativo, industria
Servicios de comunicación 16.41% 19.54% 19.38% 20.29% 20.24%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad (pérdida) operativa ÷ Ingresos
= 100 × 3,005 ÷ 67,418 = 4.46%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio neto, competidores2
Alphabet Inc. 22.06% 21.22% 22.46% 11.42% 21.58%
Charter Communications Inc. 6.70% 3.64% 2.82% 23.80% 12.14%
Comcast Corp. 10.17% 11.99% 12.41% 26.87% 10.81%
Facebook Inc. 33.90% 26.15% 39.60% 39.20% 36.97%
Netflix Inc. 11.05% 9.26% 7.67% 4.78% 2.11%
Ratio de margen de beneficio neto, sector
Medios y entretenimiento 16.27% 16.87% 19.61% 20.54% 17.65%
Ratio de margen de beneficio neto, industria
Servicios de comunicación 11.24% 14.02% 15.63% 20.08% 12.78%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × 1,995 ÷ 67,418 = 2.96%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)

Walt Disney Co., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Capital total de los accionistas de Disney 88,553  83,583  88,877  48,773  41,315  43,265 
Coeficiente de rentabilidad
ROE1 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
Benchmarks
ROE, competidores2
Alphabet Inc. 18.09% 17.05% 17.30% 8.30% 14.01%
Charter Communications Inc. 13.53% 5.30% 3.39% 25.32% 8.77%
Comcast Corp. 11.66% 15.78% 16.38% 33.11% 16.12%
Facebook Inc. 22.72% 18.29% 26.28% 21.43% 17.26%
Netflix Inc. 24.96% 24.62% 23.12% 15.60% 6.97%
ROE, sector
Medios y entretenimiento 14.84% 15.68% 18.79% 18.64% 15.22%
ROE, industria
Servicios de comunicación 11.56% 14.87% 17.12% 23.01% 15.74%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 100 × 1,995 ÷ 88,553 = 2.25%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Relación de rendimiento sobre activos (ROA)

Walt Disney Co., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Los activos totales 203,609  201,549  193,984  98,598  95,789  92,033 
Coeficiente de rentabilidad
ROA1 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%
Benchmarks
ROA, competidores2
Alphabet Inc. 12.60% 12.45% 13.20% 6.42% 11.63%
Charter Communications Inc. 2.23% 1.13% 0.84% 6.75% 2.36%
Comcast Corp. 3.85% 4.96% 4.66% 12.15% 4.82%
Facebook Inc. 18.29% 13.86% 22.72% 18.85% 15.73%
Netflix Inc. 7.03% 5.49% 4.66% 2.94% 1.37%
ROA, sector
Medios y entretenimiento 7.30% 7.67% 9.34% 9.69% 7.71%
ROA, industria
Servicios de comunicación 4.53% 5.92% 6.82% 8.98% 5.72%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Los activos totales
= 100 × 1,995 ÷ 203,609 = 0.98%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Walt Disney Co.se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.