Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Walt Disney Co., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
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Ratio de margen de beneficio operativo
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
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Ratio de margen de beneficio neto
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
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Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Walt Disney Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Capital total de los accionistas de Disney | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
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Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Walt Disney Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Activos totales | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Activos totales
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.