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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilidad (resumen)

Walt Disney Co., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
Ratio de margen de beneficio operativo 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
Ratio de margen de beneficio neto 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 22,287  21,508  27,552  26,708  24,831  25,639 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Alphabet Inc. 56.94% 53.58% 55.58% 56.48% 58.88%
Charter Communications Inc. 39.09% 37.77% 36.14% 36.15% 36.17%
Comcast Corp. 66.96% 68.02% 68.39% 68.58% 69.97%
Meta Platforms Inc. 80.79% 80.58% 81.94% 83.25% 86.58%
Netflix Inc. 41.64% 38.89% 38.28% 36.89% 34.49%
Twitter Inc. 64.60% 63.23% 67.13% 68.28% 64.75%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 22,287 ÷ 67,418 = 33.06%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación (pérdidas) 3,005  (1,941) 10,668  14,804  13,775  14,202 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Alphabet Inc. 30.55% 22.59% 21.15% 19.24% 23.59%
Charter Communications Inc. 20.37% 17.48% 14.23% 11.97% 9.87%
Comcast Corp. 17.89% 16.89% 19.39% 20.11% 21.28%
Meta Platforms Inc. 39.65% 38.01% 33.93% 44.62% 49.70%
Netflix Inc. 20.86% 18.34% 12.92% 10.16% 7.17%
Twitter Inc. -9.70% 0.72% 10.59% 14.90% 1.59%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Medios de comunicación y entretenimiento 25.63% 19.92% 20.71% 22.57% 23.95%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Servicios de comunicación 22.19% 16.35% 19.50% 19.36% 20.23%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Ingresos
= 100 × 3,005 ÷ 67,418 = 4.46%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Ingresos 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Alphabet Inc. 29.51% 22.06% 21.22% 22.46% 11.42%
Charter Communications Inc. 9.01% 6.70% 3.64% 2.82% 23.80%
Comcast Corp. 12.17% 10.17% 11.99% 12.41% 26.87%
Meta Platforms Inc. 33.38% 33.90% 26.15% 39.60% 39.20%
Netflix Inc. 17.23% 11.05% 9.26% 7.67% 4.78%
Twitter Inc. -4.36% -30.56% 42.37% 39.63% -4.42%
Ratio de margen de beneficio netosector
Medios de comunicación y entretenimiento 21.85% 15.93% 17.05% 19.76% 20.36%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Servicios de comunicación 18.11% 11.06% 14.14% 15.73% 19.99%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × 1,995 ÷ 67,418 = 2.96%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Walt Disney Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Total de capital de los accionistas de Disney 88,553  83,583  88,877  48,773  41,315  43,265 
Ratio de rentabilidad
ROE1 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
Referencia
ROECompetidores2
Alphabet Inc. 30.22% 18.09% 17.05% 17.30% 8.30%
Charter Communications Inc. 33.12% 13.53% 5.30% 3.39% 25.32%
Comcast Corp. 14.73% 11.66% 15.78% 16.38% 33.11%
Meta Platforms Inc. 31.53% 22.72% 18.29% 26.28% 21.43%
Netflix Inc. 32.28% 24.96% 24.62% 23.12% 15.60%
Twitter Inc. -3.03% -14.25% 16.84% 17.71% -2.14%
ROEsector
Medios de comunicación y entretenimiento 23.58% 14.44% 15.70% 18.78% 18.37%
ROEindustria
Servicios de comunicación 20.34% 11.32% 14.89% 17.13% 22.80%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total de capital de los accionistas de Disney
= 100 × 1,995 ÷ 88,553 = 2.25%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Walt Disney Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
Activos totales 203,609  201,549  193,984  98,598  95,789  92,033 
Ratio de rentabilidad
ROA1 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%
Referencia
ROACompetidores2
Alphabet Inc. 21.16% 12.60% 12.45% 13.20% 6.42%
Charter Communications Inc. 3.27% 2.23% 1.13% 0.84% 6.75%
Comcast Corp. 5.13% 3.85% 4.96% 4.66% 12.15%
Meta Platforms Inc. 23.72% 18.29% 13.86% 22.72% 18.85%
Netflix Inc. 11.48% 7.03% 5.49% 4.66% 2.94%
Twitter Inc. -1.57% -8.49% 11.54% 11.86% -1.46%
ROAsector
Medios de comunicación y entretenimiento 11.70% 7.12% 7.72% 9.37% 9.58%
ROAindustria
Servicios de comunicación 7.99% 4.45% 5.95% 6.85% 8.93%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Activos totales
= 100 × 1,995 ÷ 203,609 = 0.98%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Walt Disney Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.