Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Walt Disney Co., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La relación de rendimiento sobre el capital contable de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ingresos
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Walt Disney Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Capital total de los accionistas de Disney | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La relación de rendimiento sobre el capital contable de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Walt Disney Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Activos totales | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Activos totales
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Walt Disney Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |