Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Netflix Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2020 hasta 2022, este ratio muestra una tendencia generalmente a la baja, alcanzando su valor más bajo en 2021 y manteniéndose relativamente estable en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un aumento progresivo, sugiriendo una mejora en la eficiencia de utilización de los activos fijos en esos años. Este comportamiento puede indicar una optimización en el uso de los activos fijos o una estrategia de inversión que mejora la productividad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La tendencia en este ratio revela un incremento sostenido desde 2021 hasta 2024. En particular, en 2024 se alcanza el valor más alto, lo que indica que la incorporación de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos ha contribuido a una mayor eficiencia en el uso de los activos totales. La mejora gradual en este ratio refleja una gestión más eficiente en la utilización de los activos considerando estos nuevos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio aumenta progresivamente a lo largo de los años, pasando de 0.64 en 2020 a 0.73 en 2024. La tendencia indica una mayor eficiencia en la generación de ventas en relación con el total de activos, lo que puede deberse a un incremento en las ventas o a una utilización más eficiente del conjunto de activos disponibles. La tendencia positiva sugiere una gestión más efectiva del capital total invertido.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se observa una disminución significativa en este ratio desde 2020 hasta 2022, bajando de 2.26 a 1.52. Esto implica que, en esos años, la generación de ventas en relación con los fondos propios se redujo, lo cual puede reflejar una disminución en la rentabilidad o en la eficiencia del uso del patrimonio. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza o muestra una ligera recuperación, pudiendo indicar una recuperación en la eficiencia respecto al patrimonio propio, aunque en niveles todavía menores en comparación con 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Netflix Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los años. Desde aproximadamente 24.996 millones de dólares en 2020, el ingreso aumenta cada año progresivamente, alcanzando aproximadamente 39.001 millones de dólares en 2024. La tasa de incremento parece estabilizarse en torno al 10% al año, con un incremento significativo en 2024, reflejando posiblemente una expansión en la base de clientes o en la oferta de contenidos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de cerca de 960 millones en 2020 a aproximadamente 1,593 millones en 2024. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, probablemente en infraestructura, tecnología y equipos necesarios para soportar la expansión operativa y mejorar la plataforma tecnológica.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia cierta fluctuación en los años considerados. En 2020, este ratio fue de 26.03, disminuyendo ligeramente en 2021 y 2022 a valores cercanos a 22.44 y 22.61, respectivamente. Sin embargo, en 2024 se aprecia un aumento a 24.47, lo cual puede reflejar una mejor utilización de los activos fijos, optimización en la gestión de los mismos o una reducción en la inversión en nuevos activos en comparación con los ingresos generados. Esto puede interpretarse como un intento de mejorar la eficiencia operativa en el uso de los activos fijos después de años de expansión continua.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Netflix Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, neto (incluido en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
-
Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años analizados, con valores que aumentan de manera progresiva de 24,996,056 miles de dólares en 2020 a 39,000,966 miles en 2024.
Este incremento anual indica una expansión sostenida en las operaciones y la demanda de los servicios ofrecidos, aunque la tasa de crecimiento varía ligeramente en cada período.
- Propiedad y equipo, neto
-
El valor de los activos fijos netos presenta una ligera variación en los períodos considerados, incrementándose desde 2,997,909 miles en 2020 hasta 3,696,066 miles en 2024.
Durante el período, se observa que los activos fijos han tenido una tendencia de crecimiento moderado, aunque con algunos años en los que la cifra disminuye brevemente, específicamente en 2022 respecto a 2021, lo cual puede reflejar desinversiones o depreciaciones mayores a las compras o inversiones en activos nuevos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
-
Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia ascendente, pasando de 8.34 en 2020 a 10.55 en 2024.
El aumento sostenido en el ratio indica una mejora en la eficiencia operativa, ya que en los últimos años la compañía logra generar mayores ingresos por cada unidad monetaria invertida en activos fijos netos.
Este comportamiento puede atribuirse a mejoras en los procesos, optimización de recursos o una estrategia enfocada en maximizar la utilización de los activos existentes.
Ratio de rotación total de activos
Netflix Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- La evolución de los ingresos muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentaron de aproximadamente 25,0 millones a 39,0 millones de dólares. Estos incrementos reflejan un crecimiento sostenido en la generación de ingresos, con un incremento porcentual notable en 2024 comparado con años anteriores, sugiriendo una expansión en la capacidad de venta o en la base de clientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento contínuo y progresivo, aumentando de aproximadamente 39,3 millones en 2020 a más de 53,6 millones en 2024. La tasa de incremento en los activos indica una estrategia de inversión que ha ido en aumento, posiblemente para soportar el crecimiento en ingresos y operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos refleja una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos. Este ratio pasó de 0.64 en 2020 a 0.73 en 2024, alcanzando su valor más alto en ese período. La tendencia ascendente en este ratio demuestra una eficiencia creciente en la utilización de los activos para producir ingresos, lo que puede interpretarse como una gestión más efectiva de los recursos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
Netflix Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento continua en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 24.996 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera sostenida año tras año, alcanzando cerca de 39.000 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión consistente en la actividad comercial y en la generación de ingresos de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al aumento, pasando de aproximadamente 11.065 millones en 2020 a cerca de 24.743 millones en 2024. Aunque en 2022 se registra un pequeño descenso respecto a 2021, el crecimiento se retoma posteriormente. Esto indica una acumulación de patrimonio que respalda la estructura financiera de la compañía, posiblemente facilitada por las utilidades retenidas y otras aportaciones de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente en el período, disminuyendo de 2.26 en 2020 a 1.52 en 2022, para luego experimentar una ligera recuperación en 2023 y 2024, situándose en 1.58 y 1.52 respectivamente. La reducción del ratio sugiere que la empresa ha estado generando mayores ingresos en relación con su patrimonio, aunque en los últimos años la tendencia se estabiliza, indicando posibles cambios en la eficiencia en el uso de los fondos propios o en la estrategia operacional.