Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
ServiceNow Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Contexto general de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia alcista significativa en el período analizado, alcanzando su punto máximo en 2023 con 1,731 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial en comparación con 2020, cuando fue de 119 millones. A pesar de una disminución en 2024, con un valor de 1,425 millones, la utilidad neta sigue siendo considerablemente superior a los niveles de 2020. Esto indica una mejora sustancial en la rentabilidad de la empresa en términos absolutos, aunque con cierta caída en el último año del período considerado.
- Patrón en ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos presentan una tendencia claramente alcista, alcanzando en 2024 un valor de 1,738 millones de dólares, lo que refleja un incremento notorio respecto a 2020, en que se situaron en 149 millones. La progresión es constante en los primeros años, con un crecimiento acelerado en 2023 y 2024, lo que sugiere un incremento en la rentabilidad operacional y en la eficiencia fiscal hasta ese momento.
- Comportamiento de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue un patrón similar, con una fuerte tendencia de crecimiento. Desde 182 millones en 2020, escaló a 426 millones en 2022 y continúa en aumento hasta 1,761 millones en 2024. La tendencia refleja una mejora en la rentabilidad operativa, con un crecimiento consistente en los beneficios antes de intereses e impuestos a lo largo de los años.
- Incremento en EBITDA
- El EBITDA, una medida clave del rendimiento operativo de la empresa, muestra un crecimiento vigoroso en el período analizado. Partiendo de 518 millones en 2020, el valor se incrementa de manera sostenida cada año, alcanzando 2,325 millones en 2024. Este patrón indica una mejora sustancial en la capacidad de generación de flujo de caja operativo, revelando una gestión eficiente y una expansión en las operaciones subyacentes, además de reflejar un aumento en la rentabilidad antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos.
- Resumen de tendencias
- La evolución global de los indicadores financieros en el período analizado revela una tendencia positiva de crecimiento sostenido en las principales métricas de rentabilidad y generación de utilidad. Aunque se observa una ligera reducción en la utilidad neta en 2024 respecto a 2023, el nivel sigue siendo muy superior a los valores iniciales del período. La coherencia en el crecimiento del EBITDA, EBIT, EBT y utilidad neta evidencia una mejora general en el desempeño financiero de la empresa, soportada posiblemente por una expansión en operaciones, mayor eficiencia y crecimiento en ingresos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Tras una ligera disminución en 2021, el EV experimentó una caída más pronunciada en 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra un crecimiento considerable y sostenido, alcanzando su valor más alto en 2024.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se evidencia un incremento progresivo año tras año, con un aumento particularmente notable entre 2022 y 2023, y continuando su crecimiento en 2024.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una tendencia decreciente. Se observa una reducción significativa desde 2020 hasta 2024. Esta disminución sugiere que, en relación con sus ganancias, el valor de la empresa se ha vuelto relativamente más bajo a lo largo del tiempo. La caída más pronunciada se da entre 2020 y 2021, estabilizándose posteriormente con reducciones más moderadas.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en su EBITDA, mientras que su valor de empresa ha fluctuado, mostrando una recuperación importante en los últimos años. La disminución del ratio EV/EBITDA indica una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias.