Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
CrowdStrike Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Resumen de tendencias en utilidad y resultados financieros
- La utilidad neta atribuible a la compañía muestra un patrón de fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Entre 2020 y 2022, se evidencia una tendencia a la pérdida que alcanza su punto máximo en 2022, con una disminución notable en comparación con 2020 y 2021. Sin embargo, en 2023, se observa una recuperación importante, superando incluso el umbral de utilidad positiva en 2023, aunque posteriormente en 2024 la utilidad vuelve a registrar una pérdida notable, situándola en valores negativos por segunda ocasión en los datos proporcionados. La tendencia en 2025 indica nuevamente una recuperación, pero sigue presentando resultados negativos, evidenciando cierta volatilidad en la rentabilidad neta de la empresa.
- Resulta relevante señalar los resultados antes de impuestos (EBT) y antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Estos indicadores acompañan el patrón descrito por la utilidad neta, reflejando un comportamiento similar en las fluctuaciones anuales. Desde 2020 hasta 2022, los valores en estos conceptos muestran una tendencia a la baja, con valores negativos en todos los años, alcanzando su punto más crítico en 2022. En 2023, se registra una recuperación, impulsada por un incremento sustancial en 2024, en el que se alcanza un valor positivo, indicando una mejora significativa en la rentabilidad operacional antes de impuestos e intereses. Sin embargo, en 2025, ambos conceptos vuelven a entrar en terreno negativo, aunque con niveles bastante menores en comparación con los picos negativos de años anteriores, sugiriendo que las ganancias antes de impuestos e intereses se mantienen en un rango cercano a la neutralidad, pero con cierta volatilidad.
- La tendencia respecto a EBITDA
- El EBITDA, indicador que mide la rentabilidad operacional antes de gastos no en efectivo y amortizaciones, experimenta cambios marcados en los diferentes años. Desde 2020 hasta 2022, muestra valores negativos, indicando pérdidas en la rentabilidad operacional. La magnitud de estas pérdidas disminuye en 2022 en comparación con 2020 y 2021, pero en 2023 se presenta una notable recuperación, alcanzando un valor positivo que se mantiene e incluso mejora en 2024, con niveles cercanos a los 294 millones de dólares. Esto indica una fuerte recuperación en la rentabilidad operativa, posiblemente atribuible a mejoras en eficiencia, costos o ingresos. Sin embargo, en 2025, se observa que los valores positivos se mantienen similares, sugiriendo estabilidad en esta mejoría después del repunte de 2023 y 2024.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 128,003,262) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 294,801) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 434.20 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 13.44 |
| Adobe Inc. | 16.91 |
| AppLovin Corp. | 96.77 |
| Cadence Design Systems Inc. | 54.64 |
| Datadog Inc. | 195.79 |
| International Business Machines Corp. | 26.50 |
| Intuit Inc. | 30.85 |
| Microsoft Corp. | 22.14 |
| Oracle Corp. | 28.02 |
| Palantir Technologies Inc. | 796.02 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.00 |
| Salesforce Inc. | 19.87 |
| ServiceNow Inc. | 72.68 |
| Synopsys Inc. | 44.80 |
| Workday Inc. | 47.75 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 31.28 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 39.76 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | 10,058,246) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 294,801) | 293,827) | (40,754) | (65,982) | (46,152) | (115,827) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | — | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | — | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 73,018,294 ÷ 294,801 = 247.69
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de aumento en el período analizado. Desde aproximadamente 10.06 mil millones de dólares a principios de 2020, el valor se incrementó de forma significativa hasta un máximo cercano a 77 mil millones en 2024. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución, situándose en aproximadamente 73 mil millones, aunque todavía mantiene un valor considerablemente superior al inicio del período. Este patrón sugiere una expansión sustancial en la valoración de la compañía, posiblemente vinculada al crecimiento en sus operaciones o percepción del mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- En lo que respecta al EBITDA, los valores reflejan una situación inicialmente negativa en los primeros tres años considerados, con pérdidas que varían entre -115.827 y -65.982 miles de dólares. A partir de 2021, las pérdidas continúan, aunque en menor cuantía, mostrando una tendencia de mejora gradual. En 2023 la pérdida es de -40.754 miles, y en 2024 se registra un cambio positivo, alcanzando aproximadamente 293.827 miles de dólares en utilidad, permaneciendo estable en 2025. Este patrón indica una recuperación en la rentabilidad operacional, pasando de pérdidas a un nivel de utilidad en los años más recientes.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA es proporcionada solo para los años 2024 y 2025, mostrando valores de 262.2 y 247.69 respectivamente. La disminución en esta relación en el último año puede implicar una mejora en la rentabilidad operacional en relación con la valoración de la empresa, o una valoración más ajustada respecto a las ganancias operativas. La proporción todavía refleja una valuación elevada, lo que puede indicar expectativas de crecimiento o percepciones de alto potencial en el mercado.