Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Intuit Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
- Tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 1,557 millones de dólares en 2019 a 2,963 millones en 2024. Este aumento representa aproximadamente un incremento del 90% en cinco años, reflejando una mejora significativa en la rentabilidad de la entidad.
- Patrón en ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos también evidencian una tendencia de crecimiento sostenido, con un incremento de aproximadamente el 88% desde 2019, con valores de 1,881 millones en 2019 y alcanzando 3,550 millones en 2024. La evolución refleja un aumento en la rentabilidad operativa antes de la carga fiscal.
- Desarrollo en ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una trayectoria similar, aumentando de 1,896 millones en 2019 a 3,792 millones en 2024. La tasa de crecimiento en estos cinco años es del aproximadamente 100%, indicando una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de utilidades operativas.
- Crecimiento en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA, considerado un indicador clave de la rentabilidad operacional ajustada, muestra un crecimiento sostenido desde 2,121 millones en 2019 hasta 4,581 millones en 2024, prácticamente duplicando su valor inicial. Este patrón confirma una expansión significativa en la generación de flujo de efectivo operacional y en la capacidad del negocio para mantener sus operaciones con mayor rentabilidad.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan un desempeño financiero positivo y consistente en todos los niveles de utilidad, con tasas de crecimiento cercanas o superiores al 90% en los períodos considerados. La tendencia revela una mejora sustancial en la capacidad de generación de beneficios desde 2019 hasta 2024, lo cual puede interpretarse como resultado de una gestión eficiente, crecimiento en la base de clientes, productos o servicios, y una sólida posición en el mercado. La progresión en EBITDA enfatiza la mejora en la eficiencia operativa, mientras que los aumentos en utilidad neta, EBT y EBIT muestran una mayor rentabilidad bajo diferentes perspectivas del análisis financiero.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Intuit Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Intuit Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
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- Valor de la empresa (EV):
- Se observa un crecimiento sostenido en el valor de la empresa durante el período analizado. Desde aproximadamente 72,691 millones de dólares en julio de 2019, el valor aumentó de forma significativa, alcanzando un pico de 153,168 millones en julio de 2021. Posteriormente, se presentó una caída en 2022, llegando a 122,035 millones, y nuevamente una recuperación que llevó el valor a 156,489 millones en 2023 y 176,614 millones en 2024. La tendencia general muestra una tendencia al alza en el valor de mercado, con incrementos que reflejan potenciales mejoras en aspectos como la valoración de mercado y las expectativas de crecimiento futuro.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA):
- El EBITDA muestra un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 2,121 millones de dólares en julio de 2019 a 4,581 millones en julio de 2024. Este aumento refleja una mejora en el rendimiento operativo de la empresa, sugiriendo eficiencia en la generación de beneficios operativos antes de considerar gastos financieros, fiscales y amortizaciones. La tendencia indica una expansión en la generación de valor desde las operaciones principales.
- Relación EV/EBITDA:
- El ratio EV/EBITDA presenta fluctuaciones durante el período, comenzando en 34.27 en 2019, incrementándose levemente en 2020 a 35.7 y alcanzando un máximo de 51.96 en 2021. Posteriormente, se observa una reducción en 2022 a 36.22, seguido de un aumento leve en 2023 y 2024, cerrando en 38.71 y 38.55 respectivamente. La variabilidad en este ratio puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, en la valoración relativa frente a los beneficios operativos o en la percepción del riesgo asociado a la empresa. La tendencia general de incremento en el ratio después de 2022 puede interpretarse como una valoración más favorable por parte del mercado en relación a los beneficios operativos incrementados.