Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
ServiceNow Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento significativo en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable desde 119 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 1425 millones de dólares en 2024. El crecimiento más pronunciado se produjo entre 2022 y 2023, pasando de 325 a 1731 millones de dólares. El incremento entre 2023 y 2024, aunque positivo, es menor en magnitud comparado con el período anterior.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la de la utilidad neta, con un incremento de 121 millones de dólares en 2020 a 1437 millones de dólares en 2024. Al igual que con la utilidad neta, el mayor crecimiento se registra entre 2022 y 2023, con un aumento de 259 a 1769 millones de dólares. La tasa de crecimiento entre 2023 y 2024 es más moderada.
- Tendencia General
- En general, se identifica una aceleración en el crecimiento de ambos indicadores entre 2020 y 2023, seguida de una desaceleración relativa en el último período analizado (2023-2024). La proximidad de los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una gestión eficiente de los ajustes realizados para llegar a este último indicador.
La información disponible indica una mejora sustancial en la rentabilidad durante el período analizado, aunque la tasa de crecimiento parece disminuir en el último año.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora constante en los ratios de margen de beneficio neto y rentabilidad sobre el capital contable y los activos desde 2020 hasta 2023, seguida de una ligera disminución en 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un crecimiento modesto entre 2020 y 2022, pasando del 2.62% al 4.49%. En 2023, se produjo un incremento sustancial, alcanzando el 19.3%, para luego retroceder al 12.97% en 2024. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente superiores en todos los períodos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable también demostró una tendencia ascendente desde el 4.18% en 2020 hasta el 22.69% en 2023. En 2024, este ratio disminuyó al 14.83%. El ratio ajustado sigue la misma tendencia, con valores consistentemente superiores al ratio no ajustado.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presentó un incremento gradual de 1.36% en 2020 a 2.44% en 2022. En 2023, se observó un aumento significativo, llegando al 9.96%, seguido de una disminución al 6.99% en 2024. El ratio ajustado presenta valores similares, con una ligera diferencia en magnitud.
En general, los datos indican una mejora sustancial en la rentabilidad entre 2020 y 2023, posiblemente debido a factores como el crecimiento de los ingresos, la eficiencia operativa o la gestión de costos. La disminución observada en 2024 en todos los ratios sugiere una posible estabilización o un cambio en las condiciones del mercado que afectaron la rentabilidad. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación general de las tendencias.
ServiceNow Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante desde 2020 hasta 2023, pasando de 119 millones de dólares a 1731 millones de dólares. En 2024, se observa una ligera disminución a 1425 millones de dólares, aunque el valor permanece significativamente superior al de los años anteriores. Este patrón sugiere una expansión general de la rentabilidad, con una posible estabilización o ajuste en el último período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento progresivo de 121 millones de dólares en 2020 a 1769 millones de dólares en 2023. Al igual que con la utilidad neta, se registra una leve reducción en 2024, situándose en 1437 millones de dólares. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica que los ajustes contables no alteran sustancialmente la tendencia general de crecimiento.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución notable. Inicialmente bajo, en 2.62% en 2020, experimentó un aumento gradual hasta alcanzar el 4.49% en 2022. En 2023, se produjo un incremento sustancial a 19.3%, seguido de una disminución a 12.97% en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora significativa en la eficiencia operativa y la rentabilidad en 2023, que no se mantuvo completamente en el año siguiente.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado. Comenzando en 2.68% en 2020, aumentó a 3.58% en 2021 y 3.57% en 2022. El incremento más pronunciado se observa en 2023, alcanzando el 19.72%, seguido de una disminución a 13.08% en 2024. La proximidad de los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes contables tienen un impacto relativamente pequeño en la percepción de la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento considerable en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados durante el período analizado. La mejora en los ratios de margen de beneficio neto, particularmente en 2023, indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios. La ligera disminución observada en 2024 en algunos indicadores requiere un análisis más profundo para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una nueva tendencia.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante desde 2020 hasta 2023, pasando de 119 millones de dólares a 1731 millones de dólares. En 2024, se observa una ligera disminución a 1425 millones de dólares, aunque el valor permanece significativamente superior al de los años anteriores. Este patrón sugiere una fuerte expansión de la rentabilidad, seguida de una estabilización con una leve contracción en el último período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento progresivo de 121 millones de dólares en 2020 a 1769 millones de dólares en 2023. Al igual que con la utilidad neta, se registra una disminución en 2024, situándose en 1437 millones de dólares. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica que los ajustes contables no alteran sustancialmente la tendencia general de crecimiento.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta un aumento gradual de 4.18% en 2020 a 6.46% en 2022. En 2023, se produce un incremento considerable a 22.69%, seguido de una disminución a 14.83% en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora significativa en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios, aunque esta eficiencia parece haberse reducido ligeramente en el último año.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia parecida al ratio no ajustado, con un crecimiento inicial hasta 6.46% en 2022. En 2023, se observa un aumento notable a 23.19%, seguido de una disminución a 14.95% en 2024. La proximidad de los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes contables tienen un impacto limitado en la evaluación del rendimiento del capital contable.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en términos de rentabilidad e ingresos netos durante el período analizado. Si bien se observa una ligera disminución en los indicadores clave en 2024, los valores permanecen en niveles elevados en comparación con los años anteriores. El aumento significativo en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable en 2023, seguido de una moderación en 2024, merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en la utilidad neta. Partiendo de 119 millones de dólares en 2020, la utilidad experimentó un aumento considerable hasta alcanzar los 1731 millones de dólares en 2023, para luego disminuir ligeramente a 1425 millones de dólares en 2024. Este patrón sugiere una fase de expansión rápida seguida de una estabilización.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento progresivo desde 121 millones de dólares en 2020 hasta 1769 millones de dólares en 2023, seguido de una leve reducción a 1437 millones de dólares en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una gestión eficiente de los elementos no recurrentes.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una mejora constante hasta 2023, pasando de 1.36% en 2020 a 9.96% en 2023. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. No obstante, en 2024 se observa una disminución a 6.99%, lo que podría señalar una menor eficiencia o un aumento en los activos totales.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con un crecimiento significativo hasta 2023 (de 1.39% a 10.17%) y una posterior disminución a 7.05% en 2024. La ligera diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto moderado en la rentabilidad percibida.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en términos de rentabilidad durante el período analizado, aunque se observa una desaceleración en 2024. La disminución en los ratios de rentabilidad sobre activos en 2024 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.