Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
ServiceNow Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento considerable en la utilidad neta desde 2021 hasta 2023. En 2021, la utilidad neta se registró en 230 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 325 millones en 2022 y experimentando un incremento sustancial a 1731 millones en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2024, situándose en 1425 millones, seguida de una recuperación parcial en 2025, alcanzando los 1748 millones. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad, con un pico notable en 2023.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia similar a la utilidad neta, aunque con magnitudes diferentes. En 2021, los ingresos netos ajustados fueron de 211 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 259 millones en 2022 y a 1769 millones en 2023. Al igual que con la utilidad neta, se observa una disminución en 2024, con un valor de 1437 millones, y una posterior recuperación en 2025, llegando a 1775 millones. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general del desempeño financiero.
- Tendencias Generales
- El período analizado se caracteriza por un crecimiento significativo en ambos indicadores financieros hasta 2023, seguido de una contracción en 2024 y una recuperación parcial en 2025. La disminución observada en 2024 podría ser atribuible a diversos factores, como cambios en el entorno económico, inversiones estratégicas o variaciones en los costos operativos. La recuperación en 2025 sugiere una capacidad de adaptación y resiliencia, aunque se requiere un análisis más profundo para determinar la sostenibilidad de esta tendencia.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento notable en su rentabilidad y sus ingresos netos ajustados, aunque con fluctuaciones significativas en los últimos dos años del período analizado. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la estabilidad y el potencial de crecimiento futuro.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora sustancial en los márgenes de beneficio neto y en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable y los activos entre 2021 y 2023, seguida de una estabilización o ligera disminución en los años posteriores.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un crecimiento notable, pasando del 3.9% en 2021 al 19.3% en 2023. Posteriormente, se observó una disminución al 12.97% en 2024 y una ligera recuperación al 13.16% en 2025. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, con un incremento significativo hasta 2023 y una estabilización posterior.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia ascendente similar, aumentando del 6.22% en 2021 al 22.69% en 2023. En 2024, este ratio descendió al 14.83% y continuó disminuyendo ligeramente hasta el 13.48% en 2025. El ratio ajustado presenta un comportamiento análogo.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una mejora considerable, incrementándose del 2.13% en 2021 al 9.96% en 2023. Posteriormente, se produjo una reducción al 6.99% en 2024 y al 6.71% en 2025. El ratio ajustado refleja una dinámica similar.
En general, los datos sugieren un período de crecimiento de la rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de una fase de estabilización o moderada contracción en los años 2024 y 2025. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los cambios en la rentabilidad no están impulsados principalmente por elementos no recurrentes o ajustes contables significativos.
ServiceNow Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, pasando de 230 millones de dólares a 1731 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2024, situándose en 1425 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 1748 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la utilidad neta. Se registra un aumento sustancial desde 211 millones de dólares en 2021 hasta 1769 millones de dólares en 2023. La cifra disminuye en 2024 a 1437 millones de dólares, para luego recuperarse en 2025, llegando a 1775 millones de dólares. La correlación con la utilidad neta sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones notables. Inicialmente, se mantuvo relativamente bajo en 2021 (3.9%) y 2022 (4.49%), pero experimentó un incremento drástico en 2023 (19.3%). En 2024, este ratio disminuyó considerablemente a 12.97%, y se estabilizó ligeramente en 2025, alcanzando 13.16%. Esta variación indica cambios significativos en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia parecida al ratio no ajustado. Se mantuvo bajo en 2021 (3.58%) y 2022 (3.57%), con un aumento importante en 2023 (19.72%). La disminución en 2024 (13.08%) y la estabilización en 2025 (13.37%) reflejan las mismas dinámicas observadas en el ratio no ajustado. La pequeña diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes tienen un impacto limitado en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados, aunque con una volatilidad considerable. Los ratios de margen de beneficio neto muestran una mejora sustancial en 2023, seguida de una estabilización en los años siguientes. El análisis sugiere que la rentabilidad está sujeta a fluctuaciones y que la gestión de costos y la eficiencia operativa son factores clave para mantener la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, pasando de 230 millones de dólares a 1731 millones de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2024, situándose en 1425 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 1748 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la utilidad neta. Se registra un aumento sustancial desde 211 millones de dólares en 2021 hasta 1769 millones de dólares en 2023. Al igual que con la utilidad neta, se aprecia una reducción en 2024 (1437 millones de dólares) y una recuperación en 2025 (1775 millones de dólares). La proximidad de los valores ajustados a los no ajustados indica una gestión eficiente de los elementos extraordinarios.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta un incremento notable entre 2021 (6.22%) y 2023 (22.69%), lo que indica una mejora significativa en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios. En 2024, este ratio disminuyó a 14.83%, y en 2025 a 13.48%, lo que podría indicar una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital contable, aunque se mantiene en niveles superiores a los de 2021 y 2022.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado. Se observa un aumento pronunciado desde 5.71% en 2021 hasta 23.19% en 2023, seguido de una disminución en 2024 (14.95%) y 2025 (13.69%). La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados, especialmente hasta 2023. Si bien se observó una ligera contracción en 2024, la recuperación en 2025 sugiere una resiliencia subyacente. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto ajustados como no ajustados, reflejan una mejora en la eficiencia, aunque con una disminución reciente que merece un seguimiento continuo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2021 y 2023, pasando de 230 millones de dólares a 1731 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2024, situándose en 1425 millones de dólares, seguida de un repunte en 2025, alcanzando los 1748 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad, aunque con una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la utilidad neta, con un aumento notable de 211 millones de dólares en 2021 a 1769 millones de dólares en 2023. La disminución en 2024, llegando a 1437 millones de dólares, se revierte en 2025 con un valor de 1775 millones de dólares. La proximidad entre los valores de ingresos netos ajustados y la utilidad neta indica una gestión eficiente de los elementos no recurrentes.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta un incremento sustancial entre 2021 y 2023, pasando del 2.13% al 9.96%. En 2024, este ratio disminuyó al 6.99%, y en 2025 se situó en el 6.71%. Esta fluctuación refleja la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus activos, con un pico en 2023 y una estabilización posterior en torno al 6.7-7.0%.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con un aumento significativo de 1.95% en 2021 a 10.17% en 2023. La disminución en 2024 se registra en 7.05%, y en 2025 se estabiliza en 6.82%. La consistencia entre ambos ratios de rentabilidad sobre activos sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación del desempeño financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en su rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de una estabilización y ligera fluctuación en los años posteriores. Los ratios de rentabilidad sobre activos indican una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos, aunque con cierta volatilidad.