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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Exxon Mobil Corp., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Fuera de EE. UU.
Impuesto estadounidense sobre operaciones fuera de EE. UU.
Expresar
Actual
Federal
Fuera de EE. UU.
Diferido, neto
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Exxon Mobil Corp.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Diferido, neto Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido, neto de Exxon Mobil Corp.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta de Exxon Mobil Corp.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Exxon Mobil Corp., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa impositiva teórica de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de los efectos de la fecha de promulgación de la reforma fiscal de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de los efectos de la fecha de promulgación de la reforma fiscal de EE. UU. Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Exxon Mobil Corp., antes de los efectos de la fecha de promulgación de la reforma fiscal de EE. UU. Disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Exxon Mobil Corp., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Pensión y otros beneficios posteriores a la jubilación
Obligaciones de retiro de activos
Amortizaciones de pérdidas fiscales
Otros activos
Activos por impuestos diferidos, brutos
Provisiones por valoración de activos
Activos por impuestos diferidos, neto
Propiedad, planta y equipo
Otros pasivos
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos, brutos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Exxon Mobil Corp., brutos aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos por impuestos diferidos, neto Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Exxon Mobil Corp., netos, aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Exxon Mobil Corp. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Exxon Mobil Corp., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos (incluidos en Otros activos, incluidos intangibles, neto)
Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos (incluidos en Otros activos, incluidos intangibles, neto) Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos a la renta diferidos de Exxon Mobil Corp. (incluidos en Otros activos, incluidos los intangibles, neto) aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Exxon Mobil Corp.disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Exxon Mobil Corp., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste de la participación total de ExxonMobil en el capital social
Participación total de ExxonMobil en el capital social (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Participación total de ExxonMobil en el capital social (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil (después del ajuste)

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Exxon Mobil Corp., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Exxon Mobil Corp., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Exxon Mobil Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Exxon Mobil Corp., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil
Ventas y otros ingresos operativos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil
Ventas y otros ingresos operativos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ventas y otros ingresos operativos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ventas y otros ingresos operativos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Participación total del capital social de ExxonMobil
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Participación total ajustada del capital social de ExxonMobil
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Participación total del capital social de ExxonMobil
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Participación total ajustada del capital social de ExxonMobil
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Exxon Mobil Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil
Participación total del capital social de ExxonMobil
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil
Participación total ajustada del capital social de ExxonMobil
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total del capital social de ExxonMobil
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total ajustada del capital social de ExxonMobil
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ExxonMobil ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.