Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Ford Motor Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de crecimiento en este ratio, que pasa de 3.13 en 2020 a 4.12 en 2024. Esto indica una mejora progresiva en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos netos, incluyendo aquellos arrendados o en uso por derecho.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al anterior, este ratio también muestra una tendencia ascendente, aumentando de 3.02 en 2020 a 3.9 en 2024. La incorporación del activo por derecho de uso no ha impedido la tendencia positiva en la utilización eficiente de los activos en generar ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha incrementado de 0.43 en 2020 a 0.61 en 2024, reflejando una mejora en la utilización global de los activos de la empresa para generar ventas. La estabilización en 2024, en comparación con 2023, indica un nivel de eficiencia relativo constante en el período final.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una fluctuación significativa, comenzando en 3.78 en 2020, bajando a 2.6 en 2021, y recuperándose en los años siguientes a valores superiores a 3.45, alcanzando 3.85 en 2024. La reducción en 2021 podría reflejar un aumento en los fondos propios o una disminución en las ventas, mientras que la recuperación en los años posteriores sugiere una mayor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Ford Motor Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Propiedad neta | 41,928) | 40,821) | 37,265) | 37,139) | 37,083) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| General Motors Co. | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| Tesla Inc. | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Propiedad neta
= 172,706 ÷ 41,928 = 4.12
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
- Los ingresos han experimentado un crecimiento sostenido durante el período analizado, pasando de 115,941 millones de dólares en 2020 a 172,706 millones en 2024. Esto representa un incremento aproximado del 49.1%. La tasa de crecimiento anual muestra una tendencia positiva, con aumentos significativos en cada año subsecuente, lo que indica una expansión constante en las operaciones y/o en la demanda de productos y servicios. La tendencia sugiere una estrategia efectiva en la generación de ingresos, aunque no se observa una desaceleración en el crecimiento.
- Propiedad neta
- La propiedad neta de la empresa ha aumentado de manera modesta, desde 37,083 millones en 2020 hasta 41,928 millones en 2024. Este incremento, cercano a un 13.1%, indica una acumulación gradual de patrimonios o activos netos. La estabilidad en los valores en 2021 y 2022, seguida de un ligero aumento en 2023 y 2024, puede reflejar una gestión eficiente en la generación de rentabilidad o una acumulación de reservas, sin cambios drásticos en la estructura patrimonial.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado un incremento progresivo, iniciando en 3.13 en 2020 y alcanzando 4.12 en 2024. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha mejorado a lo largo del tiempo, ya que cada activo fijo produce mayores ventas en 2024 en comparación con 2020. La tendencia ascendente sugiere una optimización en la gestión de los activos fijos, ya sea mediante mejoras en los procesos, innovación, o reestructuración de la inversión en activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Ford Motor Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Propiedad neta | 41,928) | 40,821) | 37,265) | 37,139) | 37,083) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 2,308) | 1,833) | 1,447) | 1,337) | 1,287) | |
| Propiedad neta (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 44,236) | 42,654) | 38,712) | 38,476) | 38,370) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| General Motors Co. | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| Tesla Inc. | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Propiedad neta (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 172,706 ÷ 44,236 = 3.90
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
- Los ingresos presentan una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 115,941 millones de dólares en 2020, se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar los 172,706 millones en 2024. Este incremento constante refleja una expansión en las operaciones o una mayor demanda de productos y servicios de la compañía durante estos años.
- Propiedad neta (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La propiedad neta mantiene una tendencia estable con una ligera expansión relativa. Los valores pasan de 38,370 millones en 2020 a 44,236 millones en 2024, indicando una inversión continua en activos o un aumento en la valorización de los activos existentes, posiblemente para sustentar el crecimiento en ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia ascendente, optando por un aumento desde 3.02 en 2020 hasta 3.9 en 2024. La mejora en la rotación de activos fijos sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo que puede indicar una mejor gestión operativa o una optimización en los procesos productivos y de ventas.
Ratio de rotación total de activos
Ford Motor Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Activos totales | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| Tesla Inc. | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Activos totales
= 172,706 ÷ 285,196 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos totales, pasando de 115,941 millones de dólares en 2020 a 172,706 millones en 2024. Este crecimiento refleja una progresiva expansión en la generación de ventas, con un incremento constante año tras año. La tasa de crecimiento anual muestra un incremento sostenido, evidenciando una recuperación y fortalecimiento en la posición de mercado en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales exhiben cierta fluctución a lo largo del período, comenzando en 267,261 millones en 2020, disminuyendo ligeramente en 2021 a 257,035 millones, y manteniéndose relativamente estables en 2022 con 255,884 millones. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo a 273,310 millones, para finalmente elevarse a 285,196 millones en 2024. Este patrón sugiere una fase de estabilización tras una disminución inicial, seguida de un crecimiento en activos, posiblemente asociado a inversiones o adquisición de recursos para sostener el crecimiento de ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, refleja una tendencia de mejora continua. En 2020, el ratio era de 0.43, aumentando a 0.49 en 2021, y alcanzando 0.58 en 2022. En 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en 0.61, evidenciando una mayor eficiencia en el uso de los activos para la generación de ingresos. La estabilización en estos niveles más altos sugiere que la empresa ha logrado optimizar sus recursos y maximizar la productividad de sus activos en los últimos ejercicios.
Ratio de rotación de fondos propios
Ford Motor Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Patrimonio atribuible a Ford Motor Company | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| Tesla Inc. | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
= 172,706 ÷ 44,835 = 3.85
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
- Los ingresos han mostrado una tendencia al alza a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 115,941 millones de dólares en 2020 y alcanzando unos 172,706 millones en 2024. La tasa de crecimiento se observó como relativamente constante, evidenciando la capacidad de la empresa para ampliar sus ventas y operaciones en el mercado automotor. No se observaron períodos de disminución significativos, lo que indica una recuperación y expansión sostenida durante estos años.
- Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
- El patrimonio mostró un aumento sustancial en 2021, alcanzando 48,519 millones de dólares desde 30,690 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 y 2023, se registró una ligera recuperación en comparación con 2022, manteniéndose en torno a los 42,700 millones de dólares en 2023 y 2024. La fluctuación en estos valores puede reflejar cambios en las reservas, ganancias retenidas o en la valoración de activos, aunque en general se mantiene en niveles elevados en comparación con 2020.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha presentado variaciones a lo largo del período. En 2020, fue de 3.78, disminuyendo en 2021 a 2.6, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios durante ese año. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio se recuperó a 3.45 y 3.88, respectivamente, y se mantuvo estable en 3.85 en 2024. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la generación de ingresos respecto a los fondos propios, además de una posible estabilización en la gestión del capital de la empresa.