Análisis de propiedades, planta y equipo
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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Fidelity National Information Services Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos de la entidad. Se observa una evolución constante en las inversiones en diferentes categorías de activos a lo largo del período analizado.
- Tierra
- El valor de la tierra experimentó un incremento inicial, pasando de 31 millones de dólares en 2018 a 34 millones en 2019. Posteriormente, se observa un aumento a 48 millones en 2020, seguido de una ligera disminución a 46 millones en 2021 y una reducción más pronunciada a 40 millones en 2022.
- Edificios
- Los edificios muestran una tendencia al alza constante durante el período. El valor aumentó de 235 millones de dólares en 2018 a 275 millones en 2019, 295 millones en 2020, 397 millones en 2021 y finalmente a 441 millones en 2022. Este incremento sugiere una expansión en la capacidad de infraestructura.
- Mejoras en el arrendamiento
- Las mejoras en el arrendamiento también presentan un crecimiento inicial, de 135 millones de dólares en 2018 a 163 millones en 2019. Aunque se mantuvo relativamente estable en 2020 y 2021, se observa una disminución a 135 millones en 2022, revirtiendo al valor inicial.
- Equipos de cómputo
- Los equipos de cómputo experimentaron un aumento significativo de 1047 millones de dólares en 2018 a 1382 millones en 2019 y a 1622 millones en 2020. El crecimiento continuó hasta alcanzar los 1754 millones en 2021, seguido de una ligera disminución a 1642 millones en 2022. Esto indica una inversión continua en tecnología, con una estabilización reciente.
- Muebles, accesorios y otros equipos
- Esta categoría muestra una fluctuación. Aumentó de 197 millones de dólares en 2018 a 323 millones en 2019, pero luego disminuyó a 170 millones en 2020, 161 millones en 2021 y a 123 millones en 2022. Esta reducción podría indicar una obsolescencia o reemplazo de estos activos.
- Propiedad y equipo, costo
- El costo total de la propiedad y equipo siguió una trayectoria ascendente, pasando de 1645 millones de dólares en 2018 a 2177 millones en 2019, 2292 millones en 2020 y 2520 millones en 2021. En 2022, se observa una ligera disminución a 2381 millones.
- Depreciación y amortización acumulada
- La depreciación y amortización acumulada muestran un incremento constante y significativo a lo largo de todo el período, pasando de -1058 millones de dólares en 2018 a -1277 millones en 2019, -1405 millones en 2020, -1571 millones en 2021 y -1519 millones en 2022. Este aumento refleja el desgaste y la utilización de los activos fijos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipo, calculado como el costo menos la depreciación acumulada, muestra un crecimiento inicial de 587 millones de dólares en 2018 a 900 millones en 2019, 887 millones en 2020, 949 millones en 2021 y una ligera disminución a 862 millones en 2022. La disminución final puede atribuirse a la combinación de una menor inversión en activos y el continuo efecto de la depreciación.
En resumen, la entidad ha realizado inversiones significativas en activos fijos, particularmente en edificios y equipos de cómputo. La depreciación acumulada ha aumentado constantemente, lo que es consistente con el uso continuo de estos activos. La ligera disminución en el valor neto de los bienes y equipo en 2022 sugiere una posible ralentización en la inversión o un mayor impacto de la depreciación.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias en la composición de activos y su vida útil estimada. Se observa una fluctuación en el ratio de edad media, comenzando en 65.55, disminuyendo a 59.59, para luego experimentar un aumento gradual hasta alcanzar 64.89.
- Ratio de edad media
- Presenta una disminución inicial seguida de un incremento progresivo a lo largo del período analizado. Esta variación podría indicar cambios en la composición de los activos, con la incorporación de elementos más recientes o una reevaluación de la edad de los existentes.
La vida útil total estimada muestra una mejora inicial de 9 a 11 años, seguida de una estabilización en torno a los 9 o 10 años. La edad estimada, medida como tiempo transcurrido desde la compra, se mantiene constante en 6 años durante todo el período.
- Vida útil total estimada
- Inicialmente, se registra una extensión en la vida útil total estimada, lo que podría ser atribuible a mejoras en la gestión de activos o a la adquisición de activos de mayor calidad. Posteriormente, se observa una estabilización.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La constancia en este indicador sugiere una política de adquisición de activos relativamente estable en términos de antigüedad.
La vida útil restante estimada oscila entre 3 y 4 años, mostrando una consistencia a lo largo del tiempo. Esta estabilidad, combinada con la edad transcurrida constante, implica un patrón predecible de depreciación o obsolescencia.
- Vida útil restante estimada
- La constancia en la vida útil restante estimada, a pesar de la fluctuación en el ratio de edad media, sugiere que la depreciación o obsolescencia de los activos se mantiene relativamente controlada y predecible.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Depreciación y amortización acumulada ÷ (Propiedad y equipo, costo – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Depreciación y amortización acumulada
- Se observa un incremento constante en la depreciación y amortización acumulada desde 2018 hasta 2021, pasando de 1058 millones de dólares a 1571 millones de dólares. No obstante, en 2022 se registra una ligera disminución, situándose en 1519 millones de dólares. Esta reducción podría indicar una desaceleración en las inversiones en activos fijos o cambios en las políticas de depreciación.
- Propiedad y equipo, costo
- El costo de la propiedad y equipo muestra un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021, incrementándose de 1645 millones de dólares a 2520 millones de dólares. Este aumento sugiere una expansión de la capacidad productiva o la adquisición de nuevos activos. En 2022, se aprecia una disminución a 2381 millones de dólares, posiblemente debido a desinversiones o ajustes en el valor de los activos.
- Tierra
- El valor de la tierra experimenta un aumento gradual desde 31 millones de dólares en 2018 hasta 48 millones de dólares en 2020. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2021 (46 millones de dólares) y en 2022 (40 millones de dólares). Esta fluctuación podría estar relacionada con la reevaluación de terrenos o la venta de propiedades.
- Ratio de edad media
- El ratio de edad media presenta una tendencia general al alza durante el período analizado, pasando del 65.55% en 2018 al 64.89% en 2022. Aunque la variación no es drástica, el incremento sugiere un envejecimiento gradual de los activos, lo que podría implicar mayores costos de mantenimiento y una posible necesidad de reemplazo en el futuro. Se observa una ligera disminución en el ratio entre 2021 y 2022.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en la inversión en activos fijos hasta 2021, seguido de una posible estabilización o ajuste en 2022. La depreciación acumulada y el ratio de edad media sugieren la importancia de monitorear la vida útil de los activos y planificar futuras inversiones.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Propiedad y equipo, costo – Tierra) ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y los gastos asociados a la propiedad, planta y equipo. Se observa un incremento constante en el costo total de la propiedad y equipo entre 2018 y 2021, seguido de una ligera disminución en 2022.
- Propiedad y Equipo, Costo
- El costo de la propiedad y equipo experimentó un crecimiento notable desde los 1645 millones de dólares en 2018 hasta alcanzar los 2520 millones de dólares en 2021. En 2022, se produjo una reducción a 2381 millones de dólares, lo que podría indicar una reevaluación de activos, desinversiones o una menor tasa de adquisición de nuevos activos.
En cuanto a la tierra, se aprecia un aumento progresivo en su valor desde 31 millones de dólares en 2018 hasta 48 millones de dólares en 2020. Posteriormente, se observa una estabilización y ligera disminución en 2021 (46 millones de dólares) y 2022 (40 millones de dólares).
- Gastos de Depreciación y Amortización
- Los gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos muestran una tendencia al alza desde los 184 millones de dólares en 2018 hasta los 257 millones de dólares en 2021. En 2022, se registra una ligera disminución a 251 millones de dólares, lo que podría estar relacionado con la reducción en el costo total de la propiedad y equipo o con cambios en las políticas de depreciación.
La vida útil total estimada de los activos fijos presenta fluctuaciones. Inicialmente, se incrementó de 9 a 11 años entre 2018 y 2019, para luego regresar a 9 años en 2020, aumentar a 10 años en 2021 y volver a 9 años en 2022. Esta variabilidad podría reflejar ajustes en las estimaciones de la vida útil de los activos, basados en su uso real, obsolescencia o cambios en las condiciones del mercado.
- Vida Útil Total Estimada
- La fluctuación en la vida útil estimada sugiere una revisión periódica de las políticas contables relacionadas con la depreciación, o bien, cambios en la composición de los activos fijos que requieren diferentes tasas de depreciación.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Depreciación y amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la depreciación y amortización acumulada, así como en los gastos asociados a bienes y equipos.
- Depreciación y Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la depreciación y amortización acumulada desde 2018 hasta 2020, pasando de 1058 millones de dólares a 1405 millones de dólares. En 2022, se registra una ligera disminución a 1519 millones de dólares, lo que podría indicar una desaceleración en la adquisición de activos o un cambio en las políticas de depreciación. El crecimiento sostenido previo sugiere una inversión continua en activos a largo plazo.
- Gastos de Depreciación y Amortización de Bienes y Equipos
- Los gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos muestran un aumento gradual desde 2018 (184 millones de dólares) hasta 2020 (252 millones de dólares). Posteriormente, se observa una estabilización en 2021 y 2022, con valores de 257 y 251 millones de dólares respectivamente. Esta estabilización, coincidiendo con la ligera disminución en la depreciación acumulada, podría indicar que la base de activos depreciables ha alcanzado un punto de madurez.
- Edad Estimada de los Activos
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantiene constante en seis años durante todo el período analizado. Esto sugiere una política de reemplazo de activos predecible o una vida útil esperada consistente para los bienes y equipos.
En resumen, los datos indican una fase inicial de inversión en activos que se traduce en un aumento de la depreciación acumulada y los gastos asociados. La estabilización posterior en los gastos de depreciación, junto con una ligera reducción en la depreciación acumulada en el último año, sugiere una posible transición hacia una fase de mantenimiento de la base de activos existente.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Bienes y equipo, neto – Tierra) ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos fijos y los gastos asociados. Se observa un incremento constante en el valor neto de los bienes y equipos desde 2018 hasta 2020, seguido de una ligera disminución en 2021 y 2022.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos experimentó un crecimiento de 587 millones de dólares en 2018 a 949 millones de dólares en 2020, lo que representa un aumento considerable. Posteriormente, se produjo una reducción a 862 millones de dólares en 2022, indicando posiblemente una mayor depreciación o desinversión en activos.
En cuanto a la tierra, se aprecia un aumento gradual desde 31 millones de dólares en 2018 hasta 48 millones de dólares en 2020, seguido de una disminución a 40 millones de dólares en 2022. Esta fluctuación podría estar relacionada con adquisiciones o ventas de terrenos.
- Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
- Los gastos de depreciación y amortización muestran una tendencia al alza desde 184 millones de dólares en 2018 hasta 257 millones de dólares en 2021, lo que sugiere un mayor uso de los activos fijos y, por ende, una mayor depreciación. En 2022, estos gastos se estabilizaron en 251 millones de dólares.
La vida útil restante estimada de los activos se mantuvo relativamente estable en 3 o 4 años durante el período analizado. La consistencia en este valor sugiere una política de depreciación uniforme y una expectativa similar sobre la vida útil de los activos.
- Vida útil restante estimada
- La fluctuación entre 3 y 4 años en la vida útil restante estimada no parece indicar cambios significativos en la naturaleza de los activos o en las prácticas de depreciación. La predominancia de 3 años en los últimos periodos podría reflejar una revisión conservadora de la vida útil de los activos.