Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2022, este ratio muestra una tendencia general de aumento. En 2019, se observa una disminución significativa respecto a 2018, pasando de 14.35 a 11.48, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese año. Sin embargo, en 2020, el ratio vuelve a ascender a 14.15, casi recuperando los niveles previo a la caída. La tendencia continúa en 2021, con un ligero incremento hasta 14.62, y en 2022 se registra un nuevo aumento a 16.85, evidenciando una mejora progresiva en la rotación de activos fijos, lo que puede reflejar una mayor eficiencia operacional o una optimización en el uso de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia decreciente en 2019, bajando a 7.06 desde 14.35 en 2018, lo cual señala una notable disminución en la eficiencia en el uso de activos, incluyendo los activos por arrendamiento operativo. Sin embargo, desde 2020 en adelante, el ratio muestra una recuperación progresiva: en 2020 alcanza 8.83 y en 2021 sube a 9.83. En 2022, la eficiencia se incrementa aún más, alcanzando 12.36, sugiriendo una tendencia de mejora en la utilización tanto de activos fijos como de los activos por derecho de uso, aunque en niveles por debajo de los observados en 2018.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio permanece en niveles bajos en comparación con los anteriores, comenzando en 0.35 en 2018 y aumentando gradualmente a 0.23 en 2022. La tendencia muestra una ligera mejora en la eficiencia en el uso de todos los activos totales, con un incremento progresivo en cada período, lo que indica que la empresa ha logrado optimizar el uso de sus activos totales en los últimos años aunque todavía mantiene niveles relativamente bajos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente desde 2019 en adelante. En 2018, el valor es de 0.82 y disminuye considerablemente en 2019, llegando a 0.21, lo que implica una mayor utilización de los fondos propios para generar ventas en ese año. Desde 2020, el ratio empieza a recuperarse con un incremento paulatino: en 2020 es 0.25, en 2021 aumenta a 0.29, y en 2022 registra un valor sustancial de 0.53, indicando una significativa mayor eficiencia en la generación de ventas respecto a los fondos propios durante ese período.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Fidelity National Information Services Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
-
Los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2022, los ingresos aumentaron de 8,423 millones de dólares a 14,528 millones de dólares, reflejando una expansión en las operaciones o en la demanda de los servicios ofrecidos.
El incremento anual fue particularmente significativo entre 2018 y 2019, seguido de un crecimiento sostenido en los años siguientes, aunque a tasas ligeramente decrecientes en términos relativos. La progresión indica una recuperación y expansión continuada en la base de ingresos, con un incremento acumulado de aproximadamente un 72% en este período.
- Bienes y equipo, neto
-
El valor de bienes y equipo neto muestra cierta estabilidad a lo largo del período, con leves fluctuaciones. La cifra subió de 587 millones en 2018 a un máximo de 949 millones en 2021, pero en 2022 se observa una ligera disminución a 862 millones.
Estas variaciones pueden reflejar adquisiciones, disposiciones o depreciaciones del activo fijo, aunque en general no exhiben una tendencia marcada de crecimiento o deterioro sustancial, sugiriendo estabilidad en la inversión en activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
-
Este ratio ha presentado una tendencia de incremento a lo largo del período, pasando de 14.35 en 2018 a 16.85 en 2022. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
El aumento de casi un 17% en el ratio en cuatro años sugiere que la empresa ha logrado optimizar el uso de sus activos físicos, generando más ingresos por cada unidad de activo en comparación con períodos anteriores. La tendencia ascendente en este ratio puede reflejar mejores prácticas operativas, inversión en activos con mayor productividad o una estrategia de eficiencia en la gestión de los recursos físicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Fidelity National Information Services Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos ROU de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia alcista constante a lo largo de los cinco años considerados. Desde aproximadamente 8.423 millones de dólares en 2018, los ingresos han crecido progresivamente, alcanzando los 14.528 millones en 2022. Este incremento representa un crecimiento acumulado a lo largo del período, aprovechando potencialmente las oportunidades del mercado y la expansión de las operaciones. La tasa de crecimiento anual parece moderada pero constante, lo que indica una sólida capacidad de generación de ventas y posiblemente una estrategia efectiva de crecimiento.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo muestra variaciones durante los años. Se observa un incremento significativo en 2019, alcanzando 1.464 millones desde 587 millones en 2018, seguido por una ligera reducción en 2020 y 2021, con valores en torno a 1.421 y 1.411 millones respectivamente. En 2022, el valor disminuye hasta 1.175 millones. Esta tendencia puede indicar desinversiones, mejoras en eficiencia o cambios en la política de mantenimiento y actualización del activo de propiedad y equipo, implicando posibles ajustes en la inversión en activos fijos o en la optimización del uso de los mismos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación muestra una evolución significativa a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio era de 14.35, lo que indica una alta eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2019, el ratio disminuye considerablemente a 7.06, reflejando una menor eficiencia o un aumento en los activos sin una proporción equivalente en ingresos. Posteriormente, en 2020 y 2021, el ratio se recupera a 8.83 y 9.83, respectivamente, sugiriendo una mejora en la utilización de los activos. Finalmente, en 2022, el ratio vuelve a subir a 12.36, acercándose a los niveles de 2018, lo que indica una tendencia de recuperación en la eficiencia del uso del activo fijo, a pesar de la reducción en el valor absoluto de la propiedad y equipo en 2022.
Ratio de rotación total de activos
Fidelity National Information Services Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 8,423 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando 14,528 millones en 2022. La tasa de incremento es significativa, reflejando una expansión en las operaciones o en la base de clientes de la empresa durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan fluctuaciones importantes, con un crecimiento notable entre 2018 y 2019, donde se triplican de 23,770 millones a 83,806 millones de dólares. Sin embargo, en los años subsiguientes, los activos permanecen relativamente estables, con leves variaciones: en 2020 y 2021, alcanzan valores cercanos a 83,842 y 82,931 millones, respectivamente. En 2022, se observa una disminución considerable a 63,278 millones, lo que puede indicar reducciones en inversiones o ventas de activos. Estas variaciones sugieren cambios en la estructura de activos o en la estrategia de inversión de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2018, el ratio fue de 0.35, disminuyendo significativamente en 2019 a 0.12, lo que indica una reducción en la eficiencia en ese año. Posteriormente, el ratio muestra una recuperación progresiva: en 2020 alcanza 0.15, en 2021 sube a 0.17 y en 2022 alcanza 0.23. La tendencia creciente desde 2019 sugiere una mejora en la utilización de los activos para la generación de ingresos, aunque desde niveles más bajos en comparación con 2018, estos porcentajes todavía indican una eficiencia relativa moderada.
Ratio de rotación de fondos propios
Fidelity National Information Services Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de FIS | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de FIS
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8,423 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera sostenida, alcanzando aproximadamente 14,528 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y posiblemente una mayor demanda de los servicios o productos ofrecidos por la empresa en estos años.
- Capital contable total de FIS
- El capital contable total presenta fluctuaciones significativas en los primeros años, pasando de aproximadamente 10,215 millones en 2018 a un máximo de 49,340 millones en 2019. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno a los 47,000 millones en 2020 y 2021, para experimentar una notable disminución a aproximadamente 27,218 millones en 2022. La caída en 2022 puede estar relacionada con cambios en la estructura de financiamiento, dividendos, pérdidas acumuladas o recompras de acciones que impactaron el patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de incremento a lo largo del período. Comenzando en 0.82 en 2018, disminuyó en 2019 y 2020, alcanzando valores de 0.21 y 0.25 respectivamente, lo que indica una menor eficiencia en la utilización del patrimonio en esos años. Sin embargo, desde 2021 en adelante, el ratio experimenta una recuperación y crecimiento significativo, alcanzando 0.53 en 2022. Este aumento indica una mejora en la eficiencia en la generación de ingresos en relación con los fondos propios, a pesar de la disminución en el capital contable en 2022.