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Boeing Co. (NYSE:BA)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Boeing Co., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal de Estados Unidos
Fuera de EE. UU.
Estado de EE. UU.
Gasto (beneficio) por impuesto corriente
Federal de Estados Unidos
Fuera de EE. UU.
Estado de EE. UU.
Gasto (beneficio) por impuestos diferidos
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Gasto (beneficio) por impuesto corriente Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. El gasto (beneficio) por impuestos corrientes de Boeing Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Gasto (beneficio) por impuestos diferidos Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. El gasto (beneficio) por impuestos diferidos de Boeing Co.disminuyó de 2018 a 2019 pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Gasto (beneficio) por impuesto a las ganancias Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto (beneficio) del impuesto sobre la renta de Boeing Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Boeing Co., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Impuesto legal federal de EE. UU.
Provisión de valoración
Impacto de la Ley CARES
Liquidaciones de auditoría
Créditos de investigación y desarrollo
Otros ajustes de provisiones
Provisión de impuesto sobre la renta estatal, neto de efectos sobre el impuesto federal de EE. UU.
Exceso de beneficios fiscales
Renta intangible derivada del exterior
Dividendos deducibles de impuestos
Impuesto sobre actividades fuera de EE. UU.
Ajuste de la base impositiva
Beneficio fiscal de la actividad manufacturera de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos
Impacto de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Boeing Co., antes del impacto de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Boeing Co., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Los activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Provisión de valoración
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Boeing Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Boeing Co. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Boeing Co., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Los activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Boeing Co. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Boeing Co.disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron ligeramente de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Boeing Co., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto (déficit)
Capital contable (déficit) (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (déficit) (después del ajuste)
Ajuste de las ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing (después del ajuste)

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Boeing Co., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Boeing Co., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Boeing Co., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable (déficit)
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado (déficit)
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado (déficit)
= ÷ =


Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing
Capital contable (déficit)
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing
Patrimonio neto ajustado (déficit)
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Patrimonio neto ajustado (déficit)
= 100 × ÷ =


Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ganancias (pérdidas) netas ajustadas atribuibles a los accionistas de Boeing ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.