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Synopsys Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Synopsys Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los ingresos y la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Estructura de Ingresos
- Se observa una disminución constante en el porcentaje de ingresos provenientes de "Productos basados en el tiempo", pasando del 64.18% en 2020 al 49.47% en 2025. En contraste, los "Productos por adelantado" muestran un incremento, evolucionando del 19.96% al 28.5% en el mismo período. Los "Ingresos por productos" se mantienen relativamente estables, con una ligera disminución general, mientras que el porcentaje de "Mantenimiento y servicio" experimenta un aumento notable, del 15.86% al 22.03% en 2025.
- Rentabilidad Bruta
- El "Margen bruto" se mantiene en un rango estrecho entre el 78.44% y el 79.68% durante los primeros cuatro años, para luego disminuir al 76.98% en 2025. Este ligero descenso podría indicar presiones sobre los costos de los ingresos.
- Gastos Operativos
- Los "Gastos de explotación" muestran una tendencia decreciente hasta 2022, alcanzando el 56.2%. Sin embargo, experimentan un aumento significativo en 2025, llegando al 64.01%. Dentro de estos gastos, "Investigación y desarrollo" se mantienen relativamente constantes, mientras que "Generales y administrativos" muestran un incremento progresivo, especialmente marcado en los últimos años. La "Amortización de activos intangibles adquiridos" también aumenta considerablemente en 2025.
- Rentabilidad Operativa
- El "Resultado de explotación" presenta una trayectoria ascendente hasta 2024, con un pico del 22.13%. No obstante, en 2025 se produce una caída importante, situándose en el 12.97%, lo que sugiere un impacto negativo de los mayores gastos operativos.
- Ingresos y Gastos Financieros
- Los "Gastos por intereses" se mantienen bajos hasta 2024, pero experimentan un aumento sustancial en 2025, alcanzando el 6.33%. Simultáneamente, los "Ingresos por intereses" muestran un crecimiento significativo, pasando del 0.1% al 3.94% en el mismo período. La aparición de "Ganancia en desinversiones" en 2025 contribuye positivamente a los resultados.
- Rentabilidad Neta
- La "Utilidad neta de operaciones continuadas" sigue una tendencia similar al resultado de explotación, con un crecimiento hasta 2024 y una disminución en 2025. La "Utilidad neta" experimenta un aumento considerable en 2024, impulsado por "Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta", pero se reduce en 2025. El "Resultado neto atribuido a Synopsys" refleja estas tendencias.
- Otros Ingresos y Gastos
- Los "Otros ingresos (gastos), netos" muestran volatilidad, con un aumento notable en 2025, lo que sugiere la influencia de elementos no recurrentes en la rentabilidad general.
En resumen, la empresa experimenta una transformación en su estructura de ingresos, con una menor dependencia de los productos basados en el tiempo y un mayor enfoque en los productos por adelantado y el mantenimiento y servicio. La rentabilidad se mantiene sólida durante la mayor parte del período, pero se ve afectada en 2025 por un aumento significativo en los gastos operativos y financieros, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.