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Synopsys Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Synopsys Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Estabilidad y tendencia de los ingresos
- Los ingresos totales de la empresa mantienen una tendencia creciente a lo largo de los períodos analizados, alcanzando un aumento significativo en 2024 en comparación con 2019. La composición del ingreso muestra una ligera disminución en el porcentaje de productos basados en el tiempo, que pasa de aproximadamente 65.4% en 2019 a 52.62% en 2024. Sin embargo, los productos por adelantado presentan una tendencia al alza, incrementándose de aproximadamente 18.44% en 2019 a casi 29.41% en 2024, con lo cual se refleja un mayor énfasis en ingresos relacionados con productos adquiridos por adelantado. La proporción de ingresos por productos se mantiene estable en torno al 83%; por su parte, los ingresos por mantenimiento y servicio incrementan ligeramente en su porcentaje, llegando a aproximadamente 17.97% en 2024.
- Análisis de costos y márgenes
- El coste de los ingresos como porcentaje de los ingresos totales ha mostrado una reducción gradual, alcanzando alrededor del 20.32% en 2024. Esto contribuye a que el margen bruto se mantenga alto, con un crecimiento modesto hasta casi 79.68% en 2024, reflejando una eficiente gestión de costos y un buen control en la generación de utilidad bruta.
- Gastos operativos y márgenes de explotación
- Los gastos en investigación y desarrollo continúan representando una proporción significativa de los ingresos, aproximadamente entre el 33% y 35, aunque muestran una ligera tendencia a estabilizarse en torno al 34%. La reducción en los porcentajes de ventas y marketing también es notable, pasando de alrededor del 18.83% en 2019 a aproximadamente el 14% en 2024, sugiriendo esfuerzos por optimizar gastos en estas áreas. Los gastos generales y administrativos alcanzan un porcentaje cercano al 9.28% en 2024, reflejando un posible aumento en estos rubros. La eficiencia operacional se refleja en un incremento en el resultado de explotación, que pasa de un 15.48% en 2019 a un máximo de 22.87% en 2022, estableciéndose en torno al 22% en 2024.
- Particularidades en ingresos y gastos financieros
- Los ingresos por intereses muestran un aumento progresivo en su porcentaje, alcanzando alrededor del 1.09% en 2024, mientras que los gastos por intereses se mantienen en niveles muy bajos, aunque en 2024 presentan una ligera subida respecto a años anteriores. Las ganancias o pérdidas relacionadas con activos de compensación diferida son volátiles, en algunas ocasiones mostrando valores negativos, pero generalmente representan una porción menor con respecto a los ingresos totales.
- Otros ingresos y gastos
- Los otros ingresos, netos, fluctúan pero alcanzan porcentajes superiores en 2024, reflejando una mayor contribución de conceptos no recurrentes. Los gastos e ingresos relacionados con cambios de moneda extranjera oscilan, contribuyendo en ocasiones al resultado final con porcentajes positivos o negativos, pero en general no parecen tener un impacto dominante en la rentabilidad.
- Indicadores de rentabilidad
- El ingreso antes de impuestos en porcentaje de los ingresos muestra una tendencia en incremento, llegando a aproximadamente 24.71% en 2024. La utilidad neta misma experimenta un crecimiento importante, alcanzando aproximadamente 36.49% en 2024, evidencia de una elevada rentabilidad y buena eficiencia en la gestión de gastos y operaciones.
- Utilidad neta y resultado final
- El resultado neto de la empresa refleja un incremento notable en 2024, con un porcentaje de aproximadamente 36.94%, casi doblando respecto a los niveles de 2019. La participación minoritaria también aumenta de forma congruente, aunque en menor proporción, mostrando un crecimiento sostenido en la utilidad atribuible a la empresa matriz.