Análisis de segmentos reportables
Synopsys Inc. opera en 3 segmentos: Automatización del diseño; Propiedad intelectual de diseño; e Integridad del Software.
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Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
Synopsys Inc., ratio de margen de beneficio por segmento declarable
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatización del diseño | ||||||
| Propiedad intelectual del diseño | ||||||
| Integridad del software |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Patrón de márgenes de beneficio por segmento reportable
- Desde 2019 hasta 2024, los índices de margen de beneficio de los segmentos reportables muestran una tendencia general de crecimiento. En el segmento de Automatización del diseño, el margen se incrementó gradualmente de 33.56% en 2021 a 38.66% en 2024. Similarmente, el segmento de Propiedad intelectual del diseño pasó de 30.17% en 2021 a 38.3% en 2024, evidenciando una mejora sostenida en la rentabilidad relativa de estos segmentos. No se disponen de datos para 2019 y 2020 en estos indicadores, pero la evolución posterior refleja una tendencia positiva que indica una mayor eficiencia y rentabilidad en dichas áreas durante los últimos años.
- Incremento en los márgenes en segmentos específicos
- Los márgenes de beneficio de la Propiedad intelectual del diseño han mostrado un crecimiento constante, alcanzando un 34.49% en 2022 y llegando a 38.3% en 2024. La automatización del diseño también experimentó un aumento progresivo, aunque más moderado, situándose en 38.66% en 2024. Por otro lado, la integridad del software, que en 2021 tenía un margen de 9.73%, experimentó un notable incremento, alcanzando 14.55% en 2022, aunque no se cuenta con datos posteriores. Esto denota una mayor eficiencia en estos segmentos específicos, especialmente en la integración del software para esa fecha.
- Observaciones sobre datos faltantes y tendencias generales
- El período 2019 y 2020 carece de datos, limitando un análisis comparativo previo, aunque los datos disponibles muestran una mejora significativa a partir de 2021. La tendencia de crecimiento en los márgenes de los segmentos reportables sugiere una estrategia efectiva de optimización en la rentabilidad de las operaciones. La mejora en los márgenes tanto en el segmento de propiedad intelectual como en automatización del diseño refleja probablemente una mayor especialización, innovación o eficiencia en costos. La marcada progresión en la margem de la integridad del software en 2021 y 2022 indica que también se ha avanzado en la rentabilidad de ese segmento en específico.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Automatización del diseño
Synopsys Inc.; Automatización del diseño; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos operativos ajustados | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | ||||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Ingresos operativos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- Ingresos operativos ajustados
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos operativos ajustados desde 2021 hasta 2024. En 2021, los valores no estaban disponibles, pero desde 2022 en adelante muestran un incremento anual sostenido, alcanzando los 1,631,885 miles de dólares en 2024, lo que refleja una expansión continua en las operaciones de la empresa.
- Ingresos
- De manera similar, los ingresos totales muestran un crecimiento sostenido a partir de 2021. Desde aproximadamente 2,75 millones de dólares en 2029, estos aumentan cada año, alcanzando 4,22 millones en 2024. La tendencia indica una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos de la compañía en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El margen de beneficio del segmento reportable ha mostrado una mejora progresiva del 33.56% en 2021 hasta el 38.66% en 2024. Esto señala una tendencia positiva en la rentabilidad del segmento, reflejando una mayor eficiencia operativa y control de costos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: IP de diseño
Synopsys Inc.; Propiedad intelectual del diseño; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos operativos ajustados | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | ||||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Ingresos operativos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- Ingresos operativos ajustados
- Los ingresos operativos ajustados muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado. Se observa que, desde 2021, dichos ingresos han experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando los 730.174 millones de dólares en 2024, lo que representa un incremento significativo respecto a los años anteriores. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operacional o en la capacidad de generación de ingresos ajustados, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en estos resultados.
- Ingresos
- Los ingresos totales reflejan un crecimiento constante en comparación con los años previos. Desde 2021, los ingresos han incrementado de manera significativa, logrando 1.906.314 millones de dólares en 2024. La progresión anual indica una expansión en la facturación, probablemente vinculada a la mayor demanda de productos o servicios, así como a estrategias comerciales efectivas. Este crecimiento en los ingresos totales refuerza el comportamiento positivo en la rentabilidad y la presencia en el mercado en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El ratio de margen de beneficio del segmento reportable muestra una tendencia ascendente, pasando de 30.17% en 2021 a 38.3% en 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad del segmento reportable, posiblemente derivada de mayores eficiencias operativas o de una mejor gestión de costos. La tendencia también refleja una capacidad progresiva para convertir los ingresos en beneficios, fortaleciendo la posición de rentabilidad de la empresa en el período considerado.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: Integridad del software
Synopsys Inc.; Integridad del software; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos operativos ajustados | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | ||||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Ingresos operativos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
- Ingresos operativos ajustados
- Los ingresos operativos ajustados mostraron una tendencia de crecimiento significativa entre 2021 y 2024, comenzando en 38,311 mil dólares en 2021 y alcanzando los 76,324 mil dólares en 2024. La evolución demuestra una expansión considerable en la rentabilidad operacional ajustada, aunque no se dispone de datos para 2019 y 2020.
- Ingresos
- Los ingresos totales evidenciaron un crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Partieron en 393,784 mil dólares en 2021 y aumentaron a 465,828 mil dólares en 2022, alcanzando los 524,606 mil dólares en 2023. Esto refleja una expansión en la generación de ventas totales de la compañía en estos años, con una tendencia positiva sostenida.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El margen de beneficio de segmento reportable mostró una mejora sostenida, partiendo de un 9.73% en 2021, incrementándose a un 10.09% al año siguiente, y alcanzando un 14.55% en 2023. La tendencia indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas en los segmentos reportables, lo cual puede reflejar una mejora en la rentabilidad operativa o en la gestión de costos.
Ingresos
Synopsys Inc., ingresos por segmento declarable
US$ en miles
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatización del diseño | ||||||
| Propiedad intelectual del diseño | ||||||
| Integridad del software | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Descripción general de los ingresos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos totales, que aumenta de manera progresiva a lo largo de los períodos analizados. Desde 2019 hasta 2024, los ingresos totales se incrementan de forma sostenida, alcanzando los 6,13 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una expansión constante en las operaciones y la generación de ingresos de la empresa en los diferentes segmentos de negocio.
- Tendencias en los segmentos principales de ingresos
- El segmento de automatización del diseño muestra un crecimiento sustancial a partir de 2021, cuando comienza a registrarse en los datos. Desde ese año, sus ingresos aumentan anualmente, llegando a los 4,22 millones de dólares en 2024, lo que representa un incremento significativo en comparación con los años anteriores. La propiedad intelectual del diseño también presenta una tendencia de crecimiento, aunque en menor escala, alcanzando 1.91 millones de dólares en 2024. Por otro lado, los ingresos derivados de la integridad del software, también presentes a partir de 2021, muestran una progresión constante, alcanzando 524,6 millones en 2022 y permaneciendo en niveles similares en los siguientes años sin datos disponibles para 2023 y 2024, lo que sugiere una estabilización o dificultades en la recopilación de datos en estos últimos años.
- Patrones de crecimiento
- El crecimiento de los ingresos en todos los segmentos y en el total general es evidente desde 2021 en adelante. La rapidez en el aumento de los ingresos en automatización del diseño y propiedad intelectual del diseño indica una posible mayor inversión, foco estratégico o éxito en esos segmentos específicos. La falta de datos para los años 2019 y 2020 limita la comparabilidad con años anteriores, pero el incremento notable en los últimos años apunta a una tendencia positiva del negocio en estos segmentos.
- Observaciones finales
- El incremento sostenido en los ingresos totales refleja una tendencia favorable. La diversificación en segmentos y el crecimiento en automatización del diseño en particular son aspectos relevantes, que podrían señalar una estrategia diferenciada para captar mayor mercado. La estabilidad en los ingresos de la integridad del software en los años recientes puede indicar una madurez en ese segmento o una consolidación en sus ingresos. La ausencia de datos para 2023 y 2024 en algunos segmentos puede requerir una revisión adicional para determinar si se trata de datos faltantes o de una estabilización, pero en general, la tendencia de crecimiento es clara y consistente en los informes disponibles.
Ingresos operativos ajustados
Synopsys Inc., ingresos operativos ajustados por segmento reportable
US$ en miles
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | |
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| Automatización del diseño | ||||||
| Propiedad intelectual del diseño | ||||||
| Integridad del software | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Análisis de tendencias en los ingresos operativos ajustados
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Entre los períodos analizados, se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos operativos ajustados, especialmente en los segmentos de automatización del diseño, propiedad intelectual del diseño e integridad del software. Esto refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos en estas áreas durante los últimos años, con aumentos significativos en cada segmento.
El segmento de automatización del diseño muestra un incremento sostenido, alcanzando el valor de 1,436,866 miles de dólares en 2023 y proyectándose un crecimiento hasta 1,631,885 miles de dólares en 2024. La propiedad intelectual del diseño también experimenta un crecimiento sólido, con un aumento constante en los valores, alcanzando 730,174 miles de dólares en 2024 desde valores previos de aproximadamente 318,473 en 2021 y 421,547 en 2022. La integridad del software, aunque con datos menos completos, evidencia también una tendencia positiva, con un crecimiento desde valores de 38,311 en 2021 hasta 76,324 en 2023.
El valor total de los ingresos operativos ajustados presenta un crecimiento notable, partiendo de cerca de 1,28 millones de dólares en 2021 y alcanzando aproximadamente 2,37 millones en 2024. La expansión en el total de ingresos refleja el desempeño combinado de los segmentos, sugiriendo que la compañía ha podido incrementar su volumen de negocios de manera sostenida en los últimos años.