Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia estable y creciente en los períodos recientes, alcanzando un valor del 74.43% en el último período registrado. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa para gestionar sus costos directos de producción y mantener una alta rentabilidad en las ventas. La tendencia sugiere que la compañía ha logrado optimizar sus procesos o aprovechar condiciones de mercado favorables, manteniendo una sólida posición de margen bruto a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una evolución desde valores negativos en los primeros períodos hasta una tendencia positiva a partir del período mensual correspondiente a octubre de 2021. Después de varios períodos en negativo, en los últimos trimestres alcanza valores positivos, situándose en torno al 11.09% en el período final. La recuperación y la tendencia ascendente indican una mejora significativa en la rentabilidad operacional, posiblemente atribuible a una gestión más eficiente o a incrementos en los ingresos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta una marcada recuperación tras un período de resultados negativos. Se observa un incremento progresivo en los últimos períodos, llegando a un 32.99% en el período más reciente, indicando una fuerte generación de beneficios netos en relación con las ventas. La tendencia refleja una mejora sustancial en la rentabilidad global, aunque en las etapas iniciales fue significativamente negativo, posiblemente por altos costos o gastos no operativos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una alta volatilidad y fluctuaciones extremas en los diferentes períodos, alcanzando valores muy negativos en algunos momentos, como -391.77% y -115.40%, pero también incrementos positivos relevantes en períodos próximos alcanzando valores cercanos al 54.78%. La tendencia general sugiere una recuperación del rendimiento del capital en los últimos períodos, aunque la volatilidad indica posibles inconsistencias en la rentabilidad sobre los fondos propios, con períodos de importantes pérdidas y recuperaciones.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Este ratio también evidencia una tendencia de recuperación, iniciando con valores negativos que reflejan pérdidas en períodos tempranos, pero posteriormente mostrando mejoras significativas. En los últimos períodos, el ROA alcanza valores superiores al 13%, llegando a un máximo cercano al 13.65%. La evolución indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, con una tendencia positiva que sugiere una gestión más efectiva y una mejor rentabilidad de los activos en el tiempo.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencia en los ingresos
- Desde finales de 2018 hasta mediados de 2024, los ingresos de la empresa muestran una tendencia al alza. Los valores comenzaron en aproximadamente 656 millones de dólares en octubre de 2018 y experimentaron un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 2,2 mil millones a principios de 2024. Se observa un incremento constante en los ingresos a lo largo de los trimestres, con picos notables en los últimos periodos, evidenciando una expansión en la generación de ingresos y un crecimiento sostenido en la demanda de sus productos o servicios.
- Tendencia en el beneficio bruto
- El beneficio bruto, en línea con los ingresos, presenta una tendencia creciente desde aproximadamente 472.500 en octubre de 2018 hasta cerca de 1.66 millones en octubre de 2024. Aunque algunos periodos muestran fluctuaciones menores, la tendencia general indica una mejora en la rentabilidad bruta, sugiriendo una mayor eficiencia en el control de los costos directos asociados a las ventas junto con el incremento en los ingresos.
- Margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene en niveles relativamente estables durante todo el período, oscillando entre aproximadamente 68.76% y 74.43%. Desde 2018, hay una tendencia de ligera mejora en el margen, alcanzando picos cercanos al 74%, particularmente en los últimos trimestres. Este comportamiento indica que la compañía ha logrado aumentar la rentabilidad de sus ventas, probablemente mediante una gestión eficiente de costos o una estrategia de precios favorable, consolidando la tendencia de crecimiento en beneficios con una eficiencia operacional en aumento.
- Análisis general
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en ingresos y beneficios brutos durante el período analizado. La tendencia al alza en ambas métricas, junto con un margen de beneficio bruto también en aumento, refleja una posición financiera favorable, caracterizada por una expansión en las ventas que ha resultado en una mayor rentabilidad, manteniendo o incluso mejorando la eficiencia en la gestión de costos. La continuidad de estas tendencias en los próximos periodos podría indicar una consolidación de su crecimiento y una mayor optimización de su rentabilidad operacional.
Ratio de margen de beneficio operativo
Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de ingresos y resultado de explotación
-
Se observan incrementos frecuentes en los ingresos a lo largo de los diferentes períodos, reflejando una tendencia de crecimiento constante en las ventas, con algunos períodos de estabilización o ligeras disminuciones. La línea de ingresos muestra un aumento sostenido desde valores iniciales inferiores a los 700 millones de dólares hasta superar los 2.2 mil millones en el último período registrado, lo cual indica una expansión significativa en la cantidad de ventas.
El resultado (pérdida) de explotación presenta una tendencia tradicionalmente negativa en varios períodos, alcanzando picos de pérdidas mayores a los 110 millones de dólares en algunos puntos intermedios, en particular durante los trimestres de 2020 y 2021. Sin embargo, en los períodos más recientes, la pérdida de explotación muestra una recuperación progresiva, llegando incluso a registrar beneficios en algunos trimestres del ciclo actual, con valores positivos cercanos a los 240 millones de dólares en el último período considerado.
- Patrón de márgenes de beneficio operativo
-
El ratio de margen de beneficio operativo revela una tendencia de estrés financiero en la primera mitad del período, con márgenes negativos pronunciados, alcanzando valores de -7.51% en octubre de 2021. Posteriormente, se observa una recuperación sostenida, alcanzando márgenes positivos desde el período de abril de 2022 en adelante, cuyos valores fluctúan en torno a 8% a 11%, indicando una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las operaciones centrales.
Esto sugiere que, tras períodos de alta pérdida, la compañía logra optimizar su operación y reestablecer márgenes positivos, probablemente debido a mejor control de costos, mayor eficiencia o aumento en la rentabilidad de los productos y servicios ofrecidos.
- Patrón de ingresos en relación con la rentabilidad operacional
-
El crecimiento de los ingresos, junto con una mejora en el margen operativo en los últimos períodos, indica un proceso de estabilización y expansión financiera. La tendencia sostenida en los ingresos refleja una estrategia de crecimiento en la base de clientes o en la penetración de mercado, mientras que la recuperación en márgenes muestra una gestión más eficaz de los recursos y costos operativos en los períodos recientes.
En conclusión, la compañía presenta una trayectoria de crecimiento en ventas y una gradual recuperación en rentabilidad, alcanzando niveles de margen operativo positivos en los últimos trimestres, lo cual puede considerarse como un signo de mejora en la estructura económica y operacional.
Ratio de margen de beneficio neto
Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ (IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en la utilidad neta
- Durante el período inicial, la utilidad neta muestra valores negativos considerables, alcanzando un mínimo aproximado de -142,300 miles de dólares en enero de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia de recuperación que culmina en una utilidad positiva en el segundo semestre de 2022. A partir de ese momento, los resultados muestran un incremento sostenido en la utilidad, alcanzando más de 1,7 millones de dólares en octubre de 2024, lo que indica una posible mejoría en la eficiencia operativa o en los márgenes de ganancia.
- Tendencias en los ingresos
- Los ingresos presentan un crecimiento constante a lo largo del período, desde aproximadamente 656 millones de dólares en octubre de 2018 hasta más de 2,2 mil millones en octubre de 2024. Aunque se observan algunas fluctuaciones, la tendencia general es de incremento, sugiriendo una expansión en la base de clientes o una mayor penetración de mercado.
- Relación entre ingresos y utilidad neta
- La relación entre ambos indicadores revela que inicialmente la empresa operó con pérdidas significativas, pero a medida que el período avanza, las ganancias recuperan terreno y crecen de manera significativa, especialmente en los últimos años, indicando una posible mejora en la rentabilidad operativa y en márgenes de beneficio.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto se muestra como una proporción que pasa de valores negativos en los primeros años, alcanzando picos positivos superiores al 30% en 2023 y 2024. La evolución refleja una fase de recuperación y consolidación de la rentabilidad, aunque en los primeros años presenta márgenes negativos, lo cual es coherente con las pérdidas reportadas anteriormente.
- Resumen de patrones observados
- El análisis de los ratios y los valores absolutos indica que, tras un período de pérdidas, la empresa ha logrado una recuperación notable en términos de rentabilidad y crecimiento en ingresos. La tendencia de incremento en los márgenes y la utilidad neta, junto con la expansión en los ingresos, sugiere que la estrategia implementada en los últimos años ha sido efectiva para mejorar la posición financiera y la rentabilidad global.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendencias en utilidad neta
- Los datos muestran una tendencia inicial de pérdidas significativas en los períodos comprendidos entre octubre de 2018 y enero de 2021, con valores negativos recurrentes que alcanzan hasta -391.77 en porcentaje de ROE, reflejando una rentable difícil en ese periodo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2021, la utilidad neta comienza a experimentar una recuperación progresiva, llegando a valores positivos en los últimos períodos, alcanzando 357.700 en miles de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Este cambio indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa y la gestión de costos.
- Capacidad del capital contable
- Se observa un aumento sostenido en el capital contable a lo largo de los períodos analizados, desde aproximadamente 1.253 millones en octubre de 2018 hasta cerca de 7.315 millones en octubre de 2024. Aunque en algunos períodos hubo caídas o estancamientos, en general la tendencia es claramente alcista, lo que evidencia un fortalecimiento de la estructura patrimonial de la entidad y una posible acumulación de reservas o aportes de capital.
- ROE y su evolución
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) refleja un patrón de elevados niveles negativos en los primeros años, alcanzando picos de -391.77% en el tercer trimestre de 2021, lo cual indica pérdidas muy altas en relación con el patrimonio. Desde ese punto, el ROE muestra una recuperación significativa hacia valores positivos, llegando al 52.25% en el cuarto trimestre de 2022 y manteniéndose en niveles superiores al 40% en los períodos siguientes. Esto sugiere que la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad relativa, convirtiendo las pérdidas en ganancias, y optimizando el uso de su patrimonio para generar beneficios.
- Tendencias generales
- El análisis de los datos muestra una transformación adversa en los primeros años, seguida de una tendencia clara de recuperación y crecimiento en utilidad, patrimonio y ROE desde principios de 2021 en adelante. La recuperación en utilidades y la mejora en los ratios de rentabilidad indican un proceso de reestructuración o éxito en estrategias de negocio que han llevado a una posición financiera más sólida y rentable en el período más reciente.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendencias en la utilidad neta
- Se observa una tendencia general de deterioro en la utilidad (pérdida) neta desde finales de 2018 hasta aproximadamente principios de 2022, con valores negativos que indican pérdidas significativas en ese período. Sin embargo, a partir de ese punto, se presenta una recuperación notable con la utilidad neta alcanzando valores positivos en 2022 y manteniéndose en niveles elevados hacia 2024. Es importante destacar que en el último período registrado, la utilidad alcanzó máximos históricos, sugiriendo una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la compañía.
- Tendencias en los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, con incrementos periódicos que reflejan una expansión en la base de activos. Desde aproximadamente 5.8 millones en 2018, los activos han crecido de manera significativa, alcanzando más de 22 millones hacia finales de 2024, lo cual puede indicar inversiones en infraestructura, tecnología u otras áreas clave para soportar el crecimiento de la operación.
- Análisis del ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA negativamente registrado en la mayoría del período hasta 2021 indica que la empresa no generaba beneficios en relación a sus activos en esos años, reflejando pérdidas recurrentes y eficiencia limitada en la utilización de los activos. Sin embargo, a partir de 2022, el ROA presenta una tendencia de recuperación, alcanzando valores positivos y elevándose hasta más del 13 % en 2023 y 2024. Este cambio sugiere una mejora en la rentabilidad operacional y la eficiencia en el uso de los activos, respaldada probablemente por la recuperación en la utilidad neta en esos años. La entrada en números positivos y en incrementos sostenidos indica un período de mayor eficiencia económica y operacional de la compañía.
- Análisis general
- La compañía atravesó un período de pérdidas significativas durante la mayor parte del período analizado, con una tendencia de deterioro hasta probablemente 2021. Posteriormente, se evidencia una recuperación marcada por la mejora en la utilidad neta y el ROA. La expansión en los activos totales en línea con estos cambios sugiere que la estrategia de crecimiento, inversión y ajuste operacional ha tenido resultados positivos en los últimos años. La tendencia actual indica un escenario de mayor rentabilidad y eficiencia, lo que puede reflejar una estrategia exitosa en la gestión de recursos y la generación de beneficios.