Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Kraft Heinz Co., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El índice de rendimiento sobre el capital contable de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Kraft Heinz Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic. 2019 | 29 dic. 2018 | 30 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 8,147) | 8,921) | 9,703) | 9,586) | 5,761) | |
| Ventas netas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 32.62% | 33.96% | 36.99% | 36.19% | 31.42% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 50.62% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 60.77% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 39.96% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 55.13% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 8,147 ÷ 24,977 = 32.62%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Kraft Heinz Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic. 2019 | 29 dic. 2018 | 30 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 3,070) | (10,220) | 6,773) | 6,142) | 2,639) | |
| Ventas netas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 12.29% | -38.91% | 25.82% | 23.19% | 14.39% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 41.12% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.06% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.86% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 15.32% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 22.23% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 7.40% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 3,070 ÷ 24,977 = 12.29%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de margen de beneficio neto
Kraft Heinz Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic. 2019 | 29 dic. 2018 | 30 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Ventas netas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 7.75% | -38.80% | 41.93% | 13.71% | 3.46% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -5.15% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 23.94% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.96% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.89% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 12.10% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 3.76% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz ÷ Ventas netas
= 100 × 1,935 ÷ 24,977 = 7.75%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Kraft Heinz Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic. 2019 | 29 dic. 2018 | 30 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Patrimonio neto | 51,623) | 51,657) | 66,034) | 57,358) | 57,685) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 3.75% | -19.73% | 16.66% | 6.33% | 1.10% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -20.78% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 46.99% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.19% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 49.47% | — | — | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 27.97% | — | — | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 16.85% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz ÷ Patrimonio neto
= 100 × 1,935 ÷ 51,623 = 3.75%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El índice de rendimiento sobre el capital contable de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Kraft Heinz Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic. 2019 | 29 dic. 2018 | 30 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Activos totales | 101,450) | 103,461) | 120,232) | 120,480) | 122,973) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 1.91% | -9.85% | 9.15% | 3.01% | 0.52% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -2.62% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.33% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.00% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.31% | — | — | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 6.75% | — | — | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 5.14% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz ÷ Activos totales
= 100 × 1,935 ÷ 101,450 = 1.91%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017. |