Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de julio de 2020.

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Kraft Heinz Co., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2019 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Kraft Heinz Co. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Kraft Heinz Co., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de las provisiones relacionadas con las cuentas por cobrar comerciales2
Aumento (disminución) del saldo de pasivos por el Programa de Integración y los costos del proyecto de reestructuración3
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital4
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo5
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses6
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de las provisiones relacionadas con las cuentas por cobrar comerciales.

3 Adición del aumento (disminución) en el saldo de pasivos para el Programa de Integración y los costos del proyecto de reestructuración.

4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio neto a la utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz.

5 2019 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

6 2019 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) neta atribuible a Kraft Heinz.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Kraft Heinz Co. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.

Impuestos operativos en efectivo

Kraft Heinz Co., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Provisión para (beneficio de) impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Kraft Heinz Co. disminuyeron de 2017 a 2018, pero luego aumentaron ligeramente de 2018 a 2019.

Capital invertido

Kraft Heinz Co., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Pagarés y otras deudas a corto plazo
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Patrimonio neto
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisiones relacionadas con cuentas comerciales por cobrar3
Saldo de pasivos por el Programa de Integración y los costos del proyecto de reestructuración4
Equivalentes de renta variable5
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos6
Participación minoritaria redimible
Participación minoritaria
Patrimonio neto ajustado
Construcción en curso7
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición del saldo de pasivo para el Programa de Integración y los costos del proyecto de reestructuración.

5 Adición de equivalentes de fondos propios a los fondos propios.

6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

7 Sustracción de construcción en curso.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Kraft Heinz Co. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Costo de capital

Kraft Heinz Co., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Kraft Heinz Co., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2019 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Ratio de margen de beneficio económico

Kraft Heinz Co., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 dic 2019 29 dic 2018 30 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ventas netas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Kraft Heinz Co. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.