Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 13,764) | 11,312) | 11,254) | 10,446) | 10,337) | |
| Ingresos netos | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | 25,868) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | 39.96% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 58.34% | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | |
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | |
| PepsiCo Inc. | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | |
| Philip Morris International Inc. | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | 64.73% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 13,764 ÷ 36,016 = 38.22%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 5,502) | 3,534) | 4,653) | 3,853) | 3,843) | |
| Ingresos netos | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | 25,868) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | 14.86% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 47.16% | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | |
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | |
| PepsiCo Inc. | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | |
| Philip Morris International Inc. | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | 35.33% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 23.57% | 25.01% | 26.21% | 26.30% | 25.88% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 5,502 ÷ 36,016 = 15.28%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | 3,870) | |
| Ingresos netos | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | 25,868) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | 14.96% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 33.21% | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | |
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | |
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | |
| Philip Morris International Inc. | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | 24.11% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 18.15% | 17.86% | 16.50% | 17.31% | 13.89% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Ingresos netos
= 100 × 4,959 ÷ 36,016 = 13.77%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Mondelēz International Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | 3,870) | |
| Capital social total de Mondelēz International | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | 27,275) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | 14.19% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | 157.34% | -20.78% | |
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | |
| PepsiCo Inc. | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 120.39% | 117.44% | 106.01% | 118.96% | 77.88% | |
| ROEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Capital social total de Mondelēz International
= 100 × 4,959 ÷ 28,332 = 17.50%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Mondelēz International Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Mondelēz International | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | 3,870) | |
| Activos totales | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | 64,549) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | 6.00% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 21.08% | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | |
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | |
| PepsiCo Inc. | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | |
| ROAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 11.83% | 11.73% | 10.83% | 10.05% | 8.61% | |
| ROAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Mondelēz International ÷ Activos totales
= 100 × 4,959 ÷ 71,391 = 6.95%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Mondelēz International Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |