Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de julio de 2020.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Kraft Heinz Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2019 3.75% = 1.91% × 1.97
29 dic 2018 -19.73% = -9.85% × 2.00
30 dic 2017 16.66% = 9.15% × 1.82
31 dic 2016 6.33% = 3.01% × 2.10
31 dic 2015 1.10% = 0.52% × 2.13

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Kraft Heinz Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2019 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
29 dic 2018 -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
30 dic 2017 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
31 dic 2016 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
31 dic 2015 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Kraft Heinz Co., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2019 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
29 dic 2018 -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
30 dic 2017 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
31 dic 2016 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
31 dic 2015 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Kraft Heinz Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 dic 2019 1.91% = 7.75% × 0.25
29 dic 2018 -9.85% = -38.80% × 0.25
30 dic 2017 9.15% = 41.93% × 0.22
31 dic 2016 3.01% = 13.71% × 0.22
31 dic 2015 0.52% = 3.46% × 0.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Kraft Heinz Co., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 dic 2019 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
29 dic 2018 -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
30 dic 2017 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
31 dic 2016 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
31 dic 2015 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Kraft Heinz Co., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 dic 2019 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
29 dic 2018 -38.80% = — × — × -37.97%
30 dic 2017 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
31 dic 2016 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
31 dic 2015 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).