Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Intuit Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 18.19% | = | 100 | × | 2,963) | ÷ | 16,285) |
| 31 jul 2023 | 16.59% | = | 100 | × | 2,384) | ÷ | 14,368) |
| 31 jul 2022 | 16.23% | = | 100 | × | 2,066) | ÷ | 12,726) |
| 31 jul 2021 | 21.41% | = | 100 | × | 2,062) | ÷ | 9,633) |
| 31 jul 2020 | 23.78% | = | 100 | × | 1,826) | ÷ | 7,679) |
| 31 jul 2019 | 22.95% | = | 100 | × | 1,557) | ÷ | 6,784) |
| 31 jul 2018 | 20.31% | = | 100 | × | 1,211) | ÷ | 5,964) |
| 31 jul 2017 | 18.76% | = | 100 | × | 971) | ÷ | 5,177) |
| 31 jul 2016 | 20.86% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 4,694) |
| 31 jul 2015 | 8.71% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 4,192) |
| 31 jul 2014 | 20.13% | = | 100 | × | 907) | ÷ | 4,506) |
| 31 jul 2013 | 20.57% | = | 100 | × | 858) | ÷ | 4,171) |
| 31 jul 2012 | 19.08% | = | 100 | × | 792) | ÷ | 4,151) |
| 31 jul 2011 | 16.46% | = | 100 | × | 634) | ÷ | 3,851) |
| 31 jul 2010 | 16.61% | = | 100 | × | 574) | ÷ | 3,455) |
| 31 jul 2009 | 14.05% | = | 100 | × | 447) | ÷ | 3,183) |
| 31 jul 2008 | 15.52% | = | 100 | × | 477) | ÷ | 3,071) |
| 31 jul 2007 | 16.46% | = | 100 | × | 440) | ÷ | 2,673) |
| 31 jul 2006 | 17.80% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 2,342) |
| 31 jul 2005 | 18.73% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 2,038) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes a lo largo del período comprendido entre julio de 2005 y julio de 2024.
- Utilidad neta:
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta, que aumenta de 382 millones de dólares en 2005 a 2,963 millones en 2024. Aunque en ciertos años, como en 2010 (365 millones) y 2015 (979 millones), el aumento no fue lineal, la trayectoria a largo plazo muestra una expansión sustancial del resultado neto. La mayor subida absoluta se produce entre 2017 y 2024, indicando una consolidación y crecimiento significativo en la rentabilidad final.
- Ingresos netos:
- Los ingresos también muestran una tendencia de crecimiento constante. Comenzando en 2,038 millones en 2005, alcanzan los 16,285 millones en 2024. La tasa de crecimiento porcentual es notable, especialmente en los últimos años, evidenciada por la fuerte expansión entre 2018 y 2024. La evolución de los ingresos muestra una clara tendencia a una rápida expansión del volumen de negocio mostrado por los incrementos recurrentes en cada período.
- Ratio de margen de beneficio neto:
- El margen de beneficio neto presenta una variabilidad notable durante el período analizado. Después de una ligera caída en 2006 y 2007, se mantiene relativamente estable entre 14% y 16%, con una tendencia al alza en ciertos años, alcanzando picos de aproximadamente 20.57% en 2012 y 23.78% en 2019. Sin embargo, en años intermedios, como 2015, el margen desciende a 8.71%, lo que indica posibles fluctuaciones en la eficiencia operativa o en los costes. A partir de 2019 en adelante, el margen muestra cierta estabilidad en torno a 16-21%, reflejando una mejor gestión de los costes relativos a los ingresos y una posible optimización de la rentabilidad operativa.
En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en ingresos y utilidad neta, con un aumento notable en la escala del negocio. Sin embargo, la variabilidad en el margen de beneficio señala momentos de inestabilidad en la rentabilidad relativa, posiblemente atribuibles a cambios en costes, estructura de operación o impacto de factores externos. La tendencia general indica una mejora significativa en la rentabilidad y la posición financiera en el período considerado.
Comparación con la competencia
Intuit Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 18.19% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 29.86% | 9.60% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 jul 2023 | 16.59% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 28.37% | 12.13% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 jul 2022 | 16.23% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 jul 2021 | 21.41% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 jul 2020 | 23.78% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 jul 2019 | 22.95% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 jul 2018 | 20.31% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 jul 2017 | 18.76% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 jul 2016 | 20.86% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 jul 2015 | 8.71% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 jul 2014 | 20.13% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 jul 2013 | 20.57% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 jul 2012 | 19.08% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 jul 2011 | 16.46% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 jul 2010 | 16.61% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 jul 2009 | 14.05% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 31 jul 2008 | 15.52% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 31 jul 2007 | 16.46% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 31 jul 2006 | 17.80% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 31 jul 2005 | 18.73% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Intuit Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Intuit Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 18.19% | 24.65% |
| 31 jul 2023 | 16.59% | 21.87% |
| 31 jul 2022 | 16.23% | 21.62% |
| 31 jul 2021 | 21.41% | 25.23% |
| 31 jul 2020 | 23.78% | 20.01% |
| 31 jul 2019 | 22.95% | 21.59% |
| 31 jul 2018 | 20.31% | 12.10% |
| 31 jul 2017 | 18.76% | 15.36% |
| 31 jul 2016 | 20.86% | 16.48% |
| 31 jul 2015 | 8.71% | 14.56% |
| 31 jul 2014 | 20.13% | 18.19% |
| 31 jul 2013 | 20.57% | 20.52% |
| 31 jul 2012 | 19.08% | 18.60% |
| 31 jul 2011 | 16.46% | 20.46% |
| 31 jul 2010 | 16.61% | 19.38% |
| 31 jul 2009 | 14.05% | 17.15% |
| 31 jul 2008 | 15.52% | 16.65% |
| 31 jul 2007 | 16.46% | 15.90% |
| 31 jul 2006 | 17.80% | 15.64% |
| 31 jul 2005 | 18.73% | 15.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Intuit Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Intuit Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 18.19% | 20.61% |
| 31 jul 2023 | 16.59% | 20.36% |
| 31 jul 2022 | 16.23% | 22.42% |
| 31 jul 2021 | 21.41% | 23.60% |
| 31 jul 2020 | 23.78% | 19.65% |
| 31 jul 2019 | 22.95% | 19.84% |
| 31 jul 2018 | 20.31% | 18.57% |
| 31 jul 2017 | 18.76% | 17.85% |
| 31 jul 2016 | 20.86% | 17.79% |
| 31 jul 2015 | 8.71% | 18.37% |
| 31 jul 2014 | 20.13% | 19.38% |
| 31 jul 2013 | 20.57% | 20.20% |
| 31 jul 2012 | 19.08% | 20.07% |
| 31 jul 2011 | 16.46% | 20.67% |
| 31 jul 2010 | 16.61% | 20.23% |
| 31 jul 2009 | 14.05% | 14.52% |
| 31 jul 2008 | 15.52% | 15.20% |
| 31 jul 2007 | 16.46% | 15.81% |
| 31 jul 2006 | 17.80% | 16.23% |
| 31 jul 2005 | 18.73% | 16.66% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-31).