Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Home Depot Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró ligeramente de 2024 a 2025. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Home Depot Inc. mejorado de 2023 a 2024, pero luego se deterioró significativamente de 2024 a 2025. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 53,308) | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | |
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 33.42% | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.32% | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 53,308 ÷ 159,514 = 33.42%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró ligeramente de 2024 a 2025. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 21,526) | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | |
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 13.49% | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.51% | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 21,526 ÷ 159,514 = 13.49%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de margen de beneficio neto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 9.28% | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.31% | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas netas
= 100 × 14,806 ÷ 159,514 = 9.28%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Home Depot Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| Capital contable (déficit) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 222.98% | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × 14,806 ÷ 6,640 = 222.98%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Home Depot Inc. mejorado de 2023 a 2024, pero luego se deterioró significativamente de 2024 a 2025. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Home Depot Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| Activos totales | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 15.40% | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.14% | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | — | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × 14,806 ÷ 96,119 = 15.40%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Home Depot Inc. se deterioró de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |