Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Home Depot Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Home Depot Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | 37,160) | |
| Ventas netas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 50,960 ÷ 152,669 = 33.38%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | 15,530) | |
| Ventas netas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 21,689 ÷ 152,669 = 14.21%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Home Depot Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio neto
Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Ventas netas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas netas
= 100 × 15,143 ÷ 152,669 = 9.92%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Home Depot Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Capital contable (déficit) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | (1,878) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × 15,143 ÷ 1,044 = 1,450.48%
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Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Home Depot Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Activos totales | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | 44,003) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × 15,143 ÷ 76,530 = 19.79%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Home Depot Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |