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Alphabet Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Alphabet Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos y Rentabilidad
- Los ingresos se establecen como la referencia en el análisis, permaneciendo constantes en porcentaje de los ingresos en todas las fechas, lo cual indica una estabilidad en la participación relativa de los ingresos en los diferentes períodos evaluados.
- Costos y Margen Bruto
- El costo de los ingresos muestra una ligera disminución en su porcentaje respecto a los ingresos, pasando de 46.42% en 2020 a 41.8% en 2024. Esto sugiere una tendencia progresiva hacia una mayor eficiencia en la gestión de costos. El beneficio bruto, por ende, experimenta un aumento en su porcentaje, alcanzando un máximo de 58.2% en 2024, destacando una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa.
- Gastos Operativos
- Los gastos en investigación y desarrollo, así como en ventas y marketing, y en gastos generales y administrativos, muestran una tendencia a reducir su participación relativa en los ingresos. La inversión en innovación y promoción parece ser ajustada a la baja en términos relativos, con una ligera tendencia a estabilizarse, aunque permanecen en niveles considerables que reflejan la importancia de estos rubros en la estrategia empresarial.
- Resultado de Explotación y Otros Ingresos
- El resultado de explotación muestra una tendencia positiva, incrementándose de 22.59% en 2020 a un pico de 32.11% en 2024, indicando una mejora significativa en la eficiencia operativa y la rentabilidad antes de considerar efectos financieros y extraordinarios. Los otros ingresos y gastos netos muestran variaciones, con ciertos picos positivos en 2021 y 2024, mientras que otros componentes financieros, como ingresos por intereses y gastos por intereses, permanecen relativamente estables y en niveles bajos en comparación con los ingresos totales.
- Componentes financieros y valor de inversiones
- Los ingresos por intereses y sus gastos relacionados muestran estabilidad relativa, con pequeños cambios porcentuales. La ganancia o pérdida por valores representativos de deuda y participativos fluctúan, siendo algunos períodos de pérdidas, mientras que en otros momentos reflejan ganancias, reflejando cierta volatilidad en estos activos financieros. Las comisiones de rendimiento y las pérdidas por deterioro de inversiones muestran tendencia a disminuir o estabilizarse, sugiriendo una gestión de riesgos más controlada en estos aspectos.
- Otros ingresos y provisiones fiscales
- Otros ingresos y gastos netos muestran una recuperación en 2024 tras una caída en 2022, evidenciando una mejora en esta línea. La provisión para impuestos presenta una alta variabilidad, con un incremento en 2024, aunque en términos porcentuales continúa siendo una deducción significativa respecto a la utilidad antes de impuestos. La utilidad neta, en porcentaje, evidencia una tendencia a la recuperación y consolidación, alcanzando un incremento en 2024 de 28.6%, respecto a niveles por debajo de 22% en 2020.