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Alphabet Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Alphabet Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de ingresos y gastos a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% de la base, lo que indica que el análisis se centra en la distribución de estos ingresos y no en su crecimiento absoluto.
- Rentabilidad Bruta
- El beneficio bruto muestra una tendencia ascendente, pasando del 56.94% al 59.65%. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia de la producción o en la gestión de los costos directos de los bienes o servicios vendidos.
- Costos Operativos
- El costo de los ingresos disminuye constantemente, pasando de -43.06% a -40.35%. Los gastos en investigación y desarrollo muestran un aumento progresivo, del -12.25% al -15.16%, lo que podría indicar una mayor inversión en innovación. Los gastos de ventas y marketing disminuyen de -8.89% a -7.12%, sugiriendo una optimización de las estrategias de comercialización. Los gastos generales y administrativos presentan una disminución inicial hasta -4.05% en 2024, pero luego se incrementan a -5.33% en 2025.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación experimenta fluctuaciones, con un descenso inicial hasta el 26.46% en 2022, seguido de una recuperación y un aumento hasta el 32.11% en 2024 y manteniéndose en el 32.03% en 2025. Esto refleja la combinación de los cambios en los ingresos, el costo de los ingresos y los gastos operativos.
- Ingresos y Gastos Financieros
- Los ingresos por intereses muestran un incremento inicial, alcanzando el 1.28% en 2024, para luego disminuir ligeramente al 1.08% en 2025. Los gastos por intereses se mantienen relativamente estables, con un ligero aumento en 2025. La pérdida neta por cambio de moneda extranjera presenta fluctuaciones menores.
- Ganancias y Pérdidas en Inversiones
- La ganancia (pérdida) de los valores representativos de deuda, neta, muestra volatilidad, con una pérdida significativa en 2022 (-0.73%) y una ganancia modesta en 2025 (0.13%). La ganancia (pérdida) de valores participativos, neta, experimenta un cambio drástico, pasando de una ganancia del 4.81% en 2021 a una pérdida del -1.22% en 2022, para luego recuperarse y alcanzar el 5.98% en 2025. El resultado (pérdida) y deterioro del valor de las inversiones por el método de la participación, neto, se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores.
- Otros Ingresos y Gastos
- Los otros ingresos (gastos), netos, muestran una tendencia al alza, pasando de -1.24% a 7.39%, lo que podría indicar la aparición de elementos no recurrentes o cambios en la estructura de ingresos.
- Resultado Antes de Impuestos
- El ingreso antes de impuestos sobre la renta sigue una trayectoria similar al resultado de explotación, con un aumento general a lo largo del período, pasando del 25.22% al 39.43%.
- Impuestos sobre la Renta
- La provisión para impuestos sobre la renta aumenta en términos absolutos, pasando de -5.71% a -6.62%, lo que es consistente con el aumento del ingreso antes de impuestos.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una tendencia ascendente, pasando del 21.2% al 32.81%, lo que indica una mejora en la rentabilidad general de la entidad. Este incremento es impulsado por la mejora en el beneficio bruto, la gestión de los gastos operativos y el aumento de los otros ingresos.