Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Netflix Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias positivas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora constante en los márgenes de beneficio, tanto bruto como operativo y neto.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022, pasando del 41.64% al 39.37%. No obstante, se recuperó en 2023 (41.54%) y continuó ascendiendo de manera sostenida en 2024 (46.06%) y 2025 (48.49%). Esta trayectoria sugiere una creciente eficiencia en la gestión de costos de producción o un aumento en el poder de fijación de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo siguió un patrón similar al del margen bruto. Se registró una caída de 2021 a 2022 (del 20.86% al 17.82%), seguida de una recuperación y un crecimiento constante hasta alcanzar el 29.49% en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y un control efectivo de los gastos generales y administrativos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto también mostró una tendencia ascendente, aunque con una disminución inicial de 2021 a 2022 (del 17.23% al 14.21%). A partir de 2023, se observó una recuperación y un crecimiento continuo, culminando en un 24.3% en 2025. Este resultado refleja la combinación de una mayor rentabilidad operativa y una gestión eficiente de los gastos financieros e impuestos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE experimentó una disminución significativa entre 2021 y 2022 (del 32.28% al 21.62%). Sin embargo, se recuperó en 2023 (26.27%) y continuó aumentando de forma notable en 2024 (35.21%) y 2025 (41.26%). Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio ROA también mostró una tendencia positiva. Tras una ligera disminución de 2021 a 2022 (del 11.48% al 9.24%), se recuperó en 2023 (11.1%) y experimentó un crecimiento constante hasta alcanzar el 19.75% en 2025. Este resultado indica una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad de la entidad analizada a lo largo del período, con un crecimiento constante en los márgenes de beneficio y en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable y los activos. La recuperación observada a partir de 2023 sugiere la implementación exitosa de estrategias para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos pasaron de 29.697.844 miles de dólares en 2021 a 45.183.036 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también muestra una trayectoria ascendente, aunque con algunas fluctuaciones. En 2021, el beneficio bruto fue de 12.365.161 miles de dólares, aumentando a 21.907.707 miles de dólares en 2025. El crecimiento del beneficio bruto, aunque positivo, no es lineal y presenta variaciones anuales.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimentó una ligera disminución de 41,64% en 2021 a 39,37% en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una mejora continua, alcanzando el 48,49% en 2025. Esta tendencia sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos o un cambio en la combinación de productos/servicios con mayores márgenes. La mejora en el margen de beneficio bruto es notable en los últimos dos años del período.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en ingresos y beneficio bruto durante el período analizado. La mejora en el ratio de margen de beneficio bruto en los últimos años indica una optimización en la rentabilidad, lo que podría ser resultado de estrategias de precios, control de costos o cambios en la estructura de ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación. Tras una disminución en 2022, el valor experimentó un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando su máximo en el último año analizado. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y/o un aumento en el volumen de negocio.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento, aunque continuo, se acelera notablemente en 2024 y 2025, indicando una expansión significativa de la base de clientes o un aumento en los precios de los servicios.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una volatilidad inicial, disminuyendo en 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra una mejora sostenida y pronunciada, alcanzando valores máximos en 2025. Esta tendencia positiva indica una mayor rentabilidad en relación con los ingresos, posiblemente debido a una mejor gestión de costos o a un mayor poder de fijación de precios.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de una mejora significativa en su rentabilidad operativa en los últimos años del período analizado. La combinación de un aumento en los ingresos y una expansión del margen de beneficio operativo sugiere una sólida posición financiera y una creciente eficiencia en la gestión del negocio.
Ratio de margen de beneficio neto
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una fluctuación en la utilidad neta. Tras un valor de 5,116,228 unidades monetarias en 2021, se registra una disminución en 2022, alcanzando 4,491,924 unidades monetarias. Posteriormente, la utilidad neta experimenta un repunte en 2023, llegando a 5,407,990 unidades monetarias, y continúa creciendo de manera consistente en 2024 y 2025, alcanzando 8,711,631 y 10,981,201 unidades monetarias respectivamente. Esta trayectoria sugiere una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante a lo largo de los cinco años. Partiendo de 29,697,844 unidades monetarias en 2021, se incrementan a 31,615,550 en 2022, y a 33,723,297 en 2023. Este crecimiento se acelera en 2024, alcanzando 39,000,966 unidades monetarias, y continúa en 2025, llegando a 45,183,036 unidades monetarias. El aumento sostenido de los ingresos indica una expansión de la actividad económica.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta variaciones a lo largo del período. En 2021, se sitúa en 17.23%, disminuyendo a 14.21% en 2022. A partir de 2023, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando 16.04%, y experimenta un aumento significativo en 2024 (22.34%) y 2025 (24.3%). Esta tendencia ascendente sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para convertir los ingresos en beneficios.
En resumen, los datos indican una entidad con un crecimiento constante de ingresos y una mejora en la rentabilidad, evidenciada por el aumento del ratio de margen de beneficio neto en los últimos años. La fluctuación inicial en la utilidad neta parece haberse revertido, mostrando una tendencia positiva y sostenida.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Netflix Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
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| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución en 2022, pasando de US$ 5,116,228 miles en 2021 a US$ 4,491,924 miles. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando US$ 5,407,990 miles en 2023, US$ 8,711,631 miles en 2024 y US$ 10,981,201 miles en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Capital Contable
- El capital contable mostró un incremento considerable de 2021 a 2022, pasando de US$ 15,849,248 miles a US$ 20,777,401 miles. Posteriormente, se registró una ligera disminución en 2023, situándose en US$ 20,588,313 miles. A partir de 2023, el capital contable vuelve a crecer, alcanzando US$ 24,743,567 miles en 2024 y US$ 26,615,488 miles en 2025. El crecimiento general sugiere una sólida base financiera.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presentó una disminución notable en 2022, cayendo del 32.28% en 2021 al 21.62%. Sin embargo, el ROE se recuperó y experimentó un aumento constante en los años subsiguientes, alcanzando el 26.27% en 2023, el 35.21% en 2024 y el 41.26% en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación y crecimiento en términos de rentabilidad y eficiencia en el uso del capital contable, a pesar de una breve contracción en 2022. La tendencia general es positiva, con un aumento constante en la utilidad neta, el capital contable y el ROE durante el período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Netflix Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución en 2022, pasando de 5,116,228 miles de dólares en 2021 a 4,491,924 miles de dólares. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando 5,407,990 miles de dólares en 2023, 8,711,631 miles de dólares en 2024 y finalmente 10,981,201 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento inicial de 44,584,663 miles de dólares en 2021 a 48,594,768 miles de dólares en 2022. El crecimiento se estabiliza en 2023 con 48,731,992 miles de dólares, para luego retomar un ritmo ascendente en 2024 (53,630,374 miles de dólares) y 2025 (55,596,993 miles de dólares). El aumento constante sugiere una expansión de la capacidad operativa y de inversión.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una disminución de 11.48% en 2021 a 9.24% en 2022, lo que coincide con la reducción de la utilidad neta en ese período. A partir de 2023, el ROA experimenta una mejora significativa y sostenida, alcanzando 11.1% en 2023, 16.24% en 2024 y 19.75% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento en términos de rentabilidad y eficiencia en la utilización de sus activos. La tendencia positiva en el ROA, combinada con el aumento de la utilidad neta y los activos totales, sugiere una mejora en el desempeño financiero general durante el período analizado.