Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Netflix Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de mejora a lo largo del período analizado. Desde un 38.89% en 2020, aumenta progresivamente hasta un 46.06% en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la gestión de costos directos de producción o adquisición de servicios y puede reflejar una optimización en la estructura de costos o un aumento en los ingresos relacionados con productos o servicios de mayor margen.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia de crecimiento especialmente significativa desde un 18.34% en 2020 hasta alcanzar un 26.71% en 2024. La mejora indica una mayor eficiencia en las operaciones, con una gestión eficaz de los gastos operativos, lo que se traduce en mayor rentabilidad en las actividades principales pese a las posibles variaciones en ingresos o gastos no operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto evidencia fluctuaciones, pero en general muestra un aumento desde un 11.05% en 2020 hasta un 22.34% en 2024. Tras una recuperación en 2021, el ratio se mantiene en niveles superiores en años posteriores, indicando una mejora en la rentabilidad final después de considerar todos los gastos, impuestos y otros conceptos. La tendencia refleja una gestión eficiente en la reducción de cargas fiscales y otros gastos no operativos que afectan la utilidad neta.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia positiva, con un incremento notable desde un 24.96% en 2020 hasta un 35.21% en 2024, pese a una caída en 2022 respecto a 2021. La recuperación y el crecimiento del ROE sugieren que la empresa ha logrado generar mayores beneficios en relación con el capital invertido por los accionistas, indicando una gestión eficiente del capital y una rentabilidad atractiva para los inversores en el período considerado.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Este indicador presenta una tendencia de crecimiento desde un 7.03% en 2020 hasta un 16.24% en 2024. La mejora en la ROA refleja una utilización más eficiente de los activos totales para generar beneficios, lo cual puede derivarse de una mejor gestión de los activos, incremento en los ingresos o en la rentabilidad de los mismos sin necesidad de aumentar significativamente la base de activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | 9,719,737) | |
| Ingresos | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 17,962,502 ÷ 39,000,966 = 46.06%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. Desde aproximadamente 9,72 millones en 2020, hasta casi 17,96 millones en 2024, reflejando una expansión significativa en la capacidad de generación de beneficios antes de gastos operativos y otros costos.
- Ingresos
- Los ingresos también presentan una tendencia ascendente, incrementándose desde casi 25 millones en 2020 hasta aproximadamente 39 millones en 2024. Este crecimiento constante indica una expansión en la base de clientes y/o en la oferta de servicios, contribuyendo al incremento en los ingresos totales.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto ha experimentado fluctuaciones leves pero manteniéndose en niveles elevados, con un aumento visible en 2024 a un 46.06%. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación con los ingresos, posiblemente debido a optimizaciones en costos o mejoras en la estructura de precios.
Ratio de margen de beneficio operativo
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
| Ingresos | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 10,417,614 ÷ 39,000,966 = 26.71%
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- Resultado de explotación
- Se observa un crecimiento sostenido en el resultado de explotación a lo largo del período analizado, con una particular explosión en 2024, donde alcanza un valor de aproximadamente 10.42 miles de millones de dólares. Tras un aumento en 2021, se presenta una ligera disminución en 2022, pero se recupera en 2023 y continúa con un incremento marcado en 2024, evidenciando una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía en los últimos años.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia alcista continua, incrementándose de aproximadamente 24.99 miles de millones en 2020 a casi 39.00 miles de millones en 2024. La tasa de crecimiento anual es consistente y significativa, reflejando un aumento constante en la generación de ventas o suscripciones, y una expansión en la base de clientes o en la diversificación de productos y servicios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta fluctuaciones en los primeros años, con un valor de 18.34 % en 2020 y un aumento a 20.86 % en 2021, seguido por una disminución a 17.82 % en 2022. Sin embargo, en 2023 se recupera a 20.62 % y alcanza un valor notable de 26.71 % en 2024. Estas variaciones indican una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, especialmente en el último año, donde la rentabilidad relativa respecto a los ingresos ha experimentado un incremento significativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Netflix Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Ingresos | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × 8,711,631 ÷ 39,000,966 = 22.34%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en comparación con 2020. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, en 2023 la utilidad neta vuelve a aumentar, alcanzando un valor notable en 2024. Esto refleja una recuperación y posible mejora en la rentabilidad de la empresa en años recientes.
- Ingresos
- Los ingresos presentan un crecimiento constante en todos los años considerados, evidenciando una expansión continua en las operaciones y en la generación de ventas. La tendencia ascendente es sostenida, con un incremento considerable en 2024 respecto a 2023, lo que indica un crecimiento sostenido en la base de clientes o en el valor de mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio revela una tendencia positiva en la rentabilidad relativa, con un aumento progresivo en el margen de beneficios netos durante los últimos años. En 2020, el margen fue del 11.05%, aumentando significativamente en 2021 y manteniéndose en niveles relativamente altos en 2022 y 2023. En 2024, el margen alcanza un 22.34%, reflejando una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos, y una mayor rentabilidad respecto a los ingresos obtenidos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Netflix Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Capital contable | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × 8,711,631 ÷ 24,743,567 = 35.21%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrones de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado. Se observa un incremento significativo en 2021 en comparación con 2020, duplicándose aproximadamente. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución en el valor absoluto, en 2023 se evidencia una recuperación con un aumento notable y en 2024 alcanza su nivel más alto dentro del período analizado. Este patrón refleja una tendencia positiva en la rentabilidad y en la efectividad de las operaciones financieras de la entidad.
- Variaciones en el capital contable
- El capital contable presenta un incremento sostenido a lo largo de todo el período. Desde 2020, se observa un crecimiento continuo, con un salto importante en 2021. A partir de ese año, las cifras permanecen relativamente elevadas, aunque con una ligera disminución en 2022, que podría deberse a cambios en la estructura del patrimonio o a decisiones de distribución de utilidades. No obstante, en los años subsecuentes, el capital vuelve a crecer de manera significativa, alcanzando un valor superior en 2024, indicando una sólida capacidad de crecimiento del patrimonio.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE refleja la rentabilidad generada respecto al capital propio, presentando un comportamiento de aumento en general a lo largo del período. En 2020, el índice se sitúa en un nivel moderado, incrementándose de forma notable en 2021. En 2022, se aprecia una caída en el ROE, coincidiendo con una menor utilidad neta comparado con 2021, pero en los años siguientes vuelve a experimentar una recuperación y continúa en ascenso, alcanzando en 2024 un valor que supera con creces los niveles iniciales. Este patrón indica una mejora sostenida en la eficiencia para generar beneficios a partir del patrimonio.
En conjunto, la organización muestra una tendencia de crecimiento en utilidad neta, capital contable y en la rentabilidad (ROE), lo cual puede interpretarse como una señal de buena salud financiera y una gestión eficiente de sus recursos. La recuperación en los indicadores tras caídas en ciertos años sugiere una adaptación efectiva a condiciones cambiantes del mercado o mejoras en las operaciones internas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Netflix Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Activos totales | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 8,711,631 ÷ 53,630,374 = 16.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general de incremento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Durante 2020, la utilidad fue de aproximadamente 2.76 millones de dólares, lo que representó un aumento significativo en 2021, alcanzando más de 5.11 millones. Aunque en 2022 se produjo una caída a alrededor de 4.49 millones, la utilidad se recuperó en los años siguientes, alcanzando cerca de 5.41 millones en 2023 y mostrando un incremento sustancial en 2024, superando los 8.71 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sostenido en la rentabilidad neta, especialmente en el último año del período, sugiriendo mejoras en la eficiencia operativa y/o en la generación de beneficios.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante en los cinco años considerados. En 2020, los activos sumaban aproximadamente 39.28 mil millones de dólares y aumentaron de manera progresiva hasta alcanzar cerca de 53.63 mil millones en 2024. La tasa de incremento es significativa, reflejando una expansión en la estructura de activos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, contenido o capacidad tecnológica. Este incremento en los activos puede estar asociado con una estrategia de crecimiento y expansión de la compañía.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA presenta una tendencia al alza en el período analizado. En 2020, fue de 7.03%, aumentando de forma constante en los años siguientes, con un valor de 11.48% en 2021 y una ligera disminución en 2022 a 9.24%. Posteriormente, en 2023, se recuperó a 11.1% y alcanzó su valor máximo en 2024 con 16.24%. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, especialmente en el último año, donde la relación alcanzó niveles potencialmente récords, reflejando una gestión eficiente y rentable del capital total.