Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Comcast Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, comenzando en un 68.02% en 2020 y alcanzando un 70.08% en 2024. Se observa una ligera disminución en 2021 con respecto a 2020, pero posteriormente se recupera y continúa en ascenso, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios a partir de las ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones significativas. Aumenta de 16.89% en 2020 a 17.89% en 2021, pero cae considerablemente en 2022 a 11.56%. Sin embargo, en 2023 y 2024 vuelve a recuperarse, alcanzando 19.18% y 18.83%, respectivamente. Esto refleja una recuperación en la rentabilidad operativa después de una reducción en 2022, posiblemente relacionada con ajustes en la gestión o en las condiciones del mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio presenta una tendencia irregular, con un aumento de 10.17% en 2020 a 12.17% en 2021. Luego experimenta una caída pronunciada en 2022 a 4.42%, lo cual indica una disminución sustancial en la rentabilidad neta ese año. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una recuperación hacia niveles superiores, alcanzando 12.66% y 13.09%, respectivamente. La transformación sugiere una recuperación en la eficiencia en la generación de beneficios netos tras un período de dificultad en 2022.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia ascendente, con un aumento notable de 11.66% en 2020 a 14.73% en 2021. Después de una caída significativa en 2022 a 6.63%, en 2023 y 2024 se recupera rápidamente, alcanzando 18.61% y 18.92%. Esto indica una mejora en la rentabilidad desde la perspectiva del accionista, particularmente después de la caída en 2022.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue una tendencia de recuperación tras una caída en 2022, cuando baja a 2.09% desde 3.85% en 2020 y 5.13% en 2021. En 2023 y 2024, el ratio vuelve a subir, alcanzando 5.81% y 6.08%, respectivamente, demostrando un incremento en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el beneficio bruto, con incrementos sostenidos en los valores absolutos en cada período. Desde aproximadamente 70,443 millones de dólares en 2020, hasta 86,705 millones en 2024, el beneficio bruto ha experimentado un aumento continuo, mostrando una mejora en la capacidad de generar ganancias a partir de los ingresos. El crecimiento en beneficio bruto es consistente y refleja una posible optimización de costos o aumento en márgenes de rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos también presentan una tendencia positiva, incrementándose de 103,564 millones en 2020 a 123,731 millones en 2024. Aunque el ritmo de crecimiento es moderado, el incremento anual indica un crecimiento sostenido en las ventas o en los ingresos generados por las operaciones. La estabilidad en los números en 2022 y 2023, con valores cercanos, sugiere una posible fase de estabilización o menor expansión en esos períodos, pero sin una disminución significativa.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia alcista, pasando de 68.02% en 2020 a 70.08% en 2024. Esto indica una mejora en la rentabilidad relativa en términos de beneficio bruto respecto a los ingresos, sugiriendo que la empresa ha logrado mantener o reducir sus costos de producción o servicios de manera efectiva en relación con sus ingresos, aumentando así su margen de rentabilidad.
En conjunto, los datos reflejan una empresa en proceso de crecimiento sostenido en sus ingresos y beneficios, acompañados de una mejora progresiva en la rentabilidad bruta. La consistencia en estos indicadores podría indicar una gestión eficiente y una posición financiera sólida, con una tendencia favorable en la generación de beneficios relativos a los ingresos totales durante el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra un aumento general en los períodos analizados, con una caída significativa en 2022 en comparación con 2021, pero recuperándose en 2023 y manteniéndose en niveles similares en 2024. Esto indica una recuperación en la rentabilidad operativa después de un descenso en 2022.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento constante a lo largo de los años, con un incremento notable desde 2020 hasta 2024. Este patrón refleja una expansión de la base de ingresos de la empresa, consistentes en incrementos anuales con ligera aceleración en el último período.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia de recuperación tras su disminución en 2022. En particular, el margen incrementó considerablemente en 2023, alcanzando casi un 19%, y mantuvo un nivel cercano en 2024. Esto indica una mejor eficiencia en la gestión operativa y mayor rentabilidad relativa respecto a los ingresos en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible a Comcast mostró un aumento significativo en 2021, alcanzando los 14,159 millones de dólares, comparado con 10,534 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se experimentó una caída sustancial hasta 5,370 millones, representando una reducción notable. Posteriormente, en 2023 y 2024, los valores volvieron a incrementarse, alcanzando los 15,388 millones y 16,192 millones respectivamente, reflejando una recuperación y posible crecimiento sostenido en la rentabilidad.
- Ingresos
- Los ingresos mostraron una tendencia alcista constante a lo largo de los años, partiendo de 103,564 millones en 2020 y alcanzando los 123,731 millones en 2024. Este incremento continuo indica una expansión en las operaciones o aumento en ventas, contribuyendo al crecimiento de la empresa en términos de volumen de negocio.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presentó fluctuaciones durante el período. En 2020, fue de 10.17%, y aumentó a 12.17% en 2021, reflejando una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos. Sin embargo, en 2022 bajó considerablemente a 4.42%, sugiriendo una reducción en la rentabilidad relativa, posiblemente por aumentos en costos o gastos extraordinarios. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observó una recuperación, alcanzando 12.66% y 13.09%, respectivamente, sugiriendo una estabilización o mejora en márgenes de beneficio en los años recientes.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Comcast Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Capital total de los accionistas de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Capital total de los accionistas de Comcast Corporation
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation
- Entre 2020 y 2021, la utilidad neta mostró un crecimiento significativo, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en 2022, experimentó una caída sustancial, situándose por debajo del nivel de 2020. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observó una recuperación notable, superando ampliamente las cifras anteriores, alcanzando un récord en 2024 con aproximadamente 16,2 mil millones de dólares. Este patrón indica una recuperación tras un período de menor rentabilidad en 2022, consolidándose posteriormente una tendencia alcista en los últimos años.
- Capital total de los accionistas de Comcast Corporation
- El capital de los accionistas mostró un incremento entre 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente 96 mil millones de dólares. A partir de ese año, se produjeron variaciones menores, con una reducción en 2022, llegando a aproximadamente 81 mil millones. Entre 2023 y 2024, el capital volvió a incrementarse, cerrando en torno a 85 mil millones en 2024. La tendencia general señala cierta estabilidad en el capital de los accionistas, con fluctuaciones moderadas en los últimos años.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio refleja fluctuaciones considerables en los períodos analizados. Se observa un aumento en 2021 con respecto a 2020, alcanzando 14.73%, seguido por una caída en 2022 a 6.63%. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ROE vuelve a subir de manera significativa, superando el 18%, con 18.61% en 2023 y 18.92% en 2024. La tendencia indica una recuperación de la rentabilidad sobre el patrimonio en los últimos dos años, consolidando un nivel de rentabilidad alto.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Comcast Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation
- Los valores muestran una tendencia generalizada de crecimiento en la utilidad neta desde 2020 hasta 2024, con excepción de 2022, donde se registra una disminución significativa respecto a 2021. En 2020, la utilidad fue de 10,534 millones de dólares, incrementándose a 14,159 millones en 2021. Sin embargo, en 2022, se observa una reducción considerable a 5,370 millones, antes de recuperarse en 2023 a 15,388 millones y seguir creciendo en 2024 a 16,192 millones. Esto indica una recuperación fuerte después de un año de menor rentabilidad.
- Activos totales
- Los activos totales se mantienen relativamente estables a lo largo de los años, con ligeras variaciones. En 2020, los activos sumaban 273,869 millones de dólares, aumentando marginalmente en 2021 a 275,905 millones. Posteriormente, en 2022, se presentan una caída a 257,275 millones, seguida por una recuperación en 2023 a 264,811 millones y un ligero aumento en 2024 a 266,211 millones. La tendencia indica que la empresa mantiene un nivel estable de activos, con un breve período de reducción en 2022, posiblemente relacionado con cambios en la estructura o valorización de sus activos.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio ROA muestra una mejoría en general desde 2020 hasta 2024, a pesar de la caída en 2022. En 2020, el ROA fue de 3.85%, aumentando a 5.13% en 2021, lo que refleja una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar utilidades. En 2022, el ROA disminuye a 2.09%, coincidiendo con la reducción en utilidad neta y activos, pero vuelve a recuperarse en 2023 a 5.81%, y continúa en incremento en 2024 a 6.08%. La tendencia general indica una mejora en la rentabilidad relativa en relación con los activos, aunque con un impacto temporal en 2022.