Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Comcast Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad. Se observa una mejora constante en el margen de beneficio bruto a lo largo del período analizado, pasando de 66.96% en 2021 a 71.75% en 2025. Esta tendencia indica una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción o un aumento en el poder de fijación de precios.
El margen de beneficio operativo presenta una volatilidad mayor. Disminuyó notablemente de 2021 a 2022, ubicándose en 11.56%, para luego experimentar una recuperación sustancial en 2023, alcanzando 19.18%. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable en 2024 y 2025, aunque con una ligera disminución en este último año.
El margen de beneficio neto muestra una trayectoria similar a la del margen operativo, con un descenso pronunciado en 2022 (4.42%) seguido de una recuperación progresiva hasta alcanzar 16.17% en 2025. Esta recuperación sugiere una mejora en la gestión de los gastos financieros y/o una optimización de la estructura impositiva.
El rendimiento sobre el capital contable (ROE) experimentó una caída significativa en 2022 (6.63%), pero se recuperó con fuerza en los años siguientes, superando el valor inicial en 2025 (20.64%). Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios.
El rendimiento sobre activos (ROA) también refleja una tendencia positiva, aunque menos pronunciada que el ROE. Aumentó de 5.13% en 2021 a 7.34% en 2025, lo que sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Presenta una tendencia alcista constante, indicando una mejora en la eficiencia de costos o en la capacidad de fijar precios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Muestra volatilidad, con una caída en 2022 seguida de una recuperación, pero con una ligera disminución en 2025.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Sigue una trayectoria similar al margen operativo, con una recuperación notable después de una caída en 2022.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Experimenta una recuperación significativa después de una caída en 2022, superando el valor inicial en 2025.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Muestra una tendencia positiva, aunque menos pronunciada que el ROE, indicando una mejora en la eficiencia de los activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto a lo largo de los cinco años. Partiendo de 77935 millones de dólares en 2021, el beneficio bruto alcanza los 88756 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de generar ingresos por encima de los costos de los bienes vendidos.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia al alza, aunque con una desaceleración en el crecimiento en los últimos dos años. Los ingresos aumentan de 116385 millones de dólares en 2021 a 123731 millones de dólares en 2024, para luego experimentar una ligera disminución a 123707 millones de dólares en 2025. Esta estabilización en los ingresos podría requerir una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora continua y significativa. Comenzando en 66.96% en 2021, el ratio alcanza el 71.75% en 2025. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos y/o un aumento en el poder de fijación de precios. La mejora constante del margen, a pesar de la estabilización de los ingresos en los últimos años, indica una optimización de las operaciones.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una creciente rentabilidad, impulsada por una mejora continua en el margen de beneficio bruto. La estabilización de los ingresos en los últimos dos años merece atención, pero no parece contrarrestar la tendencia positiva general.
Ratio de margen de beneficio operativo
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución considerable en el resultado de explotación entre 2021 y 2022, pasando de 20817 millones de dólares a 14041 millones de dólares. Posteriormente, se registra una recuperación notable en 2023, alcanzando los 23314 millones de dólares. Los años 2024 y 2025 muestran una ligera disminución, situándose en 23297 millones y 20672 millones de dólares respectivamente. La tendencia general indica una volatilidad en la rentabilidad operativa, con un pico en 2023 seguido de una estabilización y posterior leve declive.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024, incrementándose de 116385 millones de dólares a 123731 millones de dólares. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución, con un valor de 123707 millones de dólares. El crecimiento sostenido durante los primeros años sugiere una expansión en las actividades principales, aunque la estabilización final indica una posible saturación del mercado o cambios en la dinámica competitiva.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una fuerte caída entre 2021 y 2022, descendiendo del 17.89% al 11.56%. A partir de 2023, se aprecia una recuperación significativa, alcanzando el 19.18%. Los años 2024 y 2025 muestran una ligera disminución, situándose en 18.83% y 16.71% respectivamente. La evolución del margen de beneficio operativo está directamente relacionada con las fluctuaciones del resultado de explotación y los ingresos, indicando una mejora en la eficiencia operativa en 2023, seguida de una moderada erosión en los años posteriores.
En resumen, la entidad ha experimentado un período de volatilidad en su rentabilidad operativa, a pesar de un crecimiento constante en los ingresos durante la mayor parte del período analizado. La disminución del margen de beneficio operativo en los últimos años sugiere la necesidad de un análisis más profundo de los costos y la eficiencia operativa.
Ratio de margen de beneficio neto
Comcast Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una fluctuación considerable en la utilidad neta atribuible. Tras un valor de 14159 millones de dólares en 2021, se experimenta una disminución sustancial en 2022, alcanzando los 5370 millones de dólares. Posteriormente, la utilidad neta muestra una recuperación notable, incrementándose a 15388 millones en 2023, 16192 millones en 2024 y culminando en 19998 millones en 2025. Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de un crecimiento constante.
- Ingresos
- Los ingresos presentan un patrón de crecimiento más estable. Se registra un aumento de 116385 millones de dólares en 2021 a 121427 millones en 2022. Este crecimiento se mantiene, aunque a un ritmo más lento, alcanzando los 121572 millones en 2023 y 123731 millones en 2024. En 2025, los ingresos se estabilizan en 123707 millones de dólares, indicando una posible maduración del crecimiento.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad de la entidad. En 2021, este ratio se situó en el 12.17%. Se observa una caída significativa en 2022, descendiendo al 4.42%. A partir de 2023, el margen de beneficio neto experimenta una recuperación progresiva, alcanzando el 12.66% en 2023, el 13.09% en 2024 y el 16.17% en 2025. Esta tendencia coincide con la recuperación de la utilidad neta y sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.
En resumen, la entidad ha demostrado resiliencia frente a las fluctuaciones iniciales en la utilidad neta, logrando un crecimiento constante en los ingresos y una mejora significativa en la rentabilidad a lo largo del período analizado. La convergencia positiva entre el crecimiento de los ingresos y la mejora del margen de beneficio neto indica una sólida posición financiera.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Comcast Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Capital total de los accionistas de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Capital total de los accionistas de Comcast Corporation
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución considerable en la utilidad neta atribuible en el año 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento constante en los años posteriores. La utilidad neta experimentó un aumento notable entre 2022 y 2023, y continuó creciendo a un ritmo más moderado en 2024 y 2025, alcanzando su valor más alto en el último año del período analizado. Este patrón sugiere una posible corrección de mercado o factores internos que afectaron negativamente la rentabilidad en 2022, seguidos de una mejora en la eficiencia operativa o condiciones de mercado favorables.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una disminución en 2022, similar a la observada en la utilidad neta. Sin embargo, a partir de 2023, se registra un crecimiento constante, aunque menos pronunciado que el de la utilidad neta. El valor más alto del capital total de los accionistas se alcanza en 2025, indicando una acumulación de valor para los accionistas a lo largo del tiempo.
- Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ROE experimentó una caída significativa en 2022, en línea con la disminución de la utilidad neta. A partir de 2023, el ROE se recupera y muestra una tendencia ascendente constante, superando el valor inicial de 2021 en 2023 y continuando su crecimiento hasta 2025. Este aumento en el ROE indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza el capital de los accionistas para generar beneficios. La tendencia positiva del ROE sugiere una mayor rentabilidad para los inversores.
En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento sostenido en los años siguientes. La mejora en la utilidad neta y el ROE, junto con el aumento del capital total de los accionistas, indican una mejora en la salud financiera y el desempeño general de la entidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Comcast Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a la corporación experimentó una disminución sustancial en 2022, pasando de 14.159 millones de dólares en 2021 a 5.370 millones de dólares. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando los 19.998 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una fluctuación moderada a lo largo del período. Se registra una disminución en 2022, seguida de un crecimiento gradual en los años 2023, 2024 y 2025, llegando a 272.631 millones de dólares. El crecimiento, aunque presente, es relativamente contenido.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una correlación directa con la utilidad neta. Disminuyó significativamente en 2022, reflejando la reducción en la rentabilidad. A partir de 2023, el ROA experimenta un aumento constante, pasando del 2,09% en 2022 al 7,34% en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. La tendencia ascendente del ROA es consistente con el aumento de la utilidad neta y el crecimiento moderado de los activos totales.
En resumen, la entidad demostró resiliencia al recuperarse de una disminución inicial en la rentabilidad. El crecimiento constante de la utilidad neta y el ROA, junto con un crecimiento moderado de los activos totales, indican una mejora en el desempeño financiero general durante el período analizado.