Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Análisis de ingresos
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Meta Platforms Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios financieros muestra varias tendencias y patrones relevantes en los periodos considerados.
- Margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia estable y ligeramente creciente en el margen de beneficio bruto, que oscila entre aproximadamente el 78.35% y el 81.67%. La estabilidad en este ratio indica una consistencia en la capacidad de la empresa para mantener un porcentaje alto de beneficios tras la deducción de costos directos de producción, con un pequeño incremento en el último periodo.
- Margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una variabilidad significativa, alcanzando un pico en 2021 con un 39.65% y una caída notable en 2022, situándose en el 24.82%. Sin embargo, se recupera en 2023 a un 34.66% y continúa en ascenso en 2024, alcanzando un 42.18%, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto sigue una tendencia similar a la de beneficio operativo, disminuyendo en 2022 hasta un 19.9%. Sin embargo, en 2023 y 2024 muestra una recuperación significativa, alcanzando un 28.98% y un 37.91%, respectivamente. Esto refleja una mayor eficiencia en la gestión de los gastos no operativos y en la reducción de cargas financieras, mejorando la rentabilidad final.
- Rentabilidad sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia de incremento en los últimos años tras una caída en 2022. Empieza en un 22.72% en 2020 y alcanza su punto más alto en 2024 con un 34.14%. La tendencia al alza en estos últimos años indica una mejor utilización del capital de los accionistas y una mayor generación de beneficios respecto al patrimonio invertido.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA evidencia una recuperación después de una caída en 2022, que llevó el ratio a un 12.49%. Desde entonces, se observa un incremento progresivo, alcanzando un 22.59% en 2024, lo cual sugiere una utilización más eficiente de los activos para generar beneficios y una mejora en la rentabilidad global de la empresa.
En conjunto, los datos reflejan una recuperación y mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad en los últimos períodos. La compañía ha logrado mantener un margen bruto estable y en crecimiento, mientras que los márgenes operativos y netos han mejorado significativamente, especialmente en 2023 y 2024. La tendencia ascendente en ROE y ROA confirma una gestión más efectiva del capital y los activos, consolidando una perspectiva favorable de la situación financiera en los últimos años considerados.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Meta Platforms Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado, pasando de 85,965 millones de dólares en 2020 a 164,501 millones en 2024. Este incremento representa casi un aumento del 91% en cuatro años, indicando una expansión significativa en las operaciones y/o en la captación de mercado.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto también muestra una tendencia ascendente, incrementándose de 69,273 millones en 2020 a 134,340 millones en 2024. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, la tendencia general desde 2020 es de crecimiento sostenido, afirmando una mejora en la eficiencia de la producción o en el control de costos relacionados con los bienes o servicios vendidos.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio se mantiene relativamente estable en torno al 80%, con leves variaciones entre 78.35% en 2022 y 81.67% en 2024. La gradual mejora en dicho margen, especialmente en 2024, apunta a una mayor eficiencia en la gestión de los costos o en la estructura de precios, que contribuye a una mayor rentabilidad relativa respecto a los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Meta Platforms Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Detalle del análisis de resultados operativos
- Entre 2020 y 2024, se observa una tendencia general de aumento en los resultados de explotación, con un crecimiento significativo en 2021, alcanzando los 46,753 millones de dólares desde 32,671 millones en 2020. Sin embargo, en 2022, el resultado de explotación disminuye a 28,944 millones, marcando una caída respecto al año anterior. Posteriormente, en 2023, vuelve a experimentar un incremento considerable hasta 46,751 millones, superando incluso los niveles de 2021. En 2024, este valor sigue en ascenso, alcanzando los 69,380 millones de dólares, lo que indica una recuperación y expansión en la rentabilidad operativa al cierre del período analizado.
- Detalle de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia firme de crecimiento a lo largo de los años, pasando de 85,965 millones en 2020 a 164,501 millones en 2024. Este incremento constante refleja una expansión significativa en las operaciones y/o en la capacidad de generación de ventas de la compañía, consolidando un crecimiento sostenido en la línea de ingresos, con un incremento notable en 2024 respecto a 2023.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo mantiene una tendencia de crecimiento, comenzando en 38.01% en 2020, incrementándose de manera constante hasta 39.65% en 2021. Luego, en 2022, se produce una caída importante a 24.82%, indicando posibles desafíos en la rentabilidad operativa durante ese período. Sin embargo, en 2023, el margen se recupera con fuerza hasta 34.66%, y en 2024 se sitúa en un nivel aún mayor, con un 42.18%, la cifra más alta del período analizado. Este comportamiento sugiere una mejora sostenida en la eficiencia operativa y en la gestión de costos en los años recientes, especialmente en 2024, cuando se logra un margen significativamente superior a los niveles iniciales.
Ratio de margen de beneficio neto
Meta Platforms Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2020, la utilidad totalizó aproximadamente 29,146 millones de dólares, aumentando significativamente en 2021 a cerca de 39,370 millones. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución considerable, alcanzando aproximadamente 23,200 millones, lo que indica una reducción en la rentabilidad neta en ese año. Posteriormente, en 2023, la utilidad neta se recupera notablemente hasta cerca de 39,098 millones, superando los valores de los años previos. Para 2024, se observa un incremento sustancial, alcanzando aproximadamente 62,360 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento robusto en la utilidad neta del período final y sugiere mejoras en la eficiencia operativa o incremento en los ingresos netos.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia constante de crecimiento a lo largo de los cinco períodos. En 2020, los ingresos fueron de aproximadamente 85,965 millones, incrementándose en 2021 a 117,929 millones. Aunque en 2022 los ingresos permanecen relativamente estables en torno a 116,609 millones, en 2023 se registra un aumento de aproximadamente 134,902 millones. La pontencia en los ingresos se mantiene en 2024, con un valor de aproximadamente 164,501 millones, evidenciando un crecimiento sostenido en la generación de ventas o servicios durante el período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctúa en el período, mostrando una tendencia a la alza en el valor final. En 2020, el margen se situaba en torno al 33.9%, ligeramente descendiendo en 2021 a 33.38%. En 2022, ocurre una significativa caída a 19.9%, lo cual sugiere una reducción en la rentabilidad neta relativa respecto a los ingresos, posiblemente por aumento de costos, gastos o menor eficiencia en la gestión. En 2023, el margen se recupera a cerca del 28.98%, indicando una mejora en la estructura de costos o en la eficiencia operativa. Para 2024, el margen de beneficio neto alcanza un nivel del 37.91%, superando ampliamente los valores históricos, lo que refleja una mejora sustancial en la rentabilidad relativa y probablemente una gestión eficaz de los costos y gastos en el último año del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Meta Platforms Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general a la alza en el período analizado, alcanzando un valor máximo en 2024 con 62,360 millones de dólares. Se observan dos períodos de decrecimiento significativos: en 2022, la utilidad cae a 23,200 millones, reflejando una posible disminución en la rentabilidad, y en 2023 se registra un aumento sustancial hasta 39,098 millones, recuperando así un nivel cercano al de 2021. La significativa recuperación en 2024 sugiere una mejora en los márgenes o en los ingresos, consolidando una tendencia positiva hacia el cierre del período.
- Capital contable
- El capital contable ha mostrado una tendencia ascendente durante todo el período, con un crecimiento notable en 2024, alcanzando los 182,637 millones de dólares frente a los 128,290 millones en 2020. La estabilización relativa en 2021 y 2022 en torno a los 124,8 y 125,7 mil millones de dólares indica que no hubo cambios significativos en estos años, pero el aumento sostenido en 2023 y 2024 refleja una acumulación de beneficios retenidos o aportes de capital, fortaleciendo la posición financiera de la entidad.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE evidencia una tendencia al alza en el período considerado, comenzando en 22.72% en 2020, incrementándose de manera constante hasta 34.14% en 2024. La ligera caída en 2022 a 18.45% puede estar relacionada con la disminución en la utilidad neta de ese año, pero la recuperación en los años siguientes indica una mejora en la eficiencia y rentabilidad del capital propio. El incremento sostenido del ROE sugiere una gestión eficaz en la generación de beneficios sobre el patrimonio, especialmente en 2024.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Meta Platforms Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con un crecimiento significativo en 2024 alcanzando los 62,360 millones de dólares, casi duplicando el valor de 2021. Sin embargo, se observa una disminución en 2022, cuando la utilidad cae a 23,200 millones, en comparación con los 39,370 millones de 2021. Este descenso en 2022 puede indicar un año desafiante o una menor rentabilidad, aunque la recuperación en 2023, con un valor cercano a 39,098 millones, sugiere una posible recuperación o estabilidad, antes de la notable expansión en 2024.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 159,316 millones en 2020, los activos aumentan consistentemente, alcanzando los 276,054 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la base de recursos y posiblemente la adquisición de nuevos activos, que puede estar relacionada con la estrategia de inversión o crecimiento de la empresa durante estos años.
- ROA (Return on Assets)
- El ROA, que mide la rentabilidad relativa respecto a los activos totales, presenta una tendencia positiva en general, con un aumento en 2021 hasta 23.72% y en 2024 hasta 22.59%. La caída en 2022 a 12.49% indica una reducción en la eficiencia para generar utilidades a partir de los activos, posiblemente como resultado de la disminución en la utilidad neta en ese año. La recuperación de ROA en 2023 y 2024 apunta a una mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de los recursos.