Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$ en miles
- Trends en la utilidad neta
- Se observa una marcada tendencia de recuperación y crecimiento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. En 2013, la empresa evidenció una pérdida neta significativa, pero a partir de 2014, se inicia una tendencia alcista con utilidad positiva constante. La utilidad alcanza un máximo en 2020 y 2021, con valores superiores a 220,000 miles de dólares, y en 2022 se registra un pico de más de 500,000 miles de dólares. En 2023, aunque muestra una disminución en comparación con 2022, mantiene niveles elevados en comparación con años anteriores.
- Patrón en ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia ascendente consistente y sostenida durante toda la relación temporal, creciendo de aproximadamente 1,2 millones de dólares en 2013 a más de 3.5 millones en 2023. Se evidencia una expansión significativa en la generación de ingresos, consolidando laempresa como una entidad con una base de ingresos en crecimiento y potencialmente mayor participación en el mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja una mejora progresiva en la rentabilidad relativa de la empresa. En 2013, el ratio fue negativo, indicando pérdidas, pero a partir de 2014, se observa una tendencia ascendente hacia márgenes positivos, alcanzando máximos cercanos al 18-19% en 2022 y 2023. Esto evidencia una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de costos en relación con los ingresos, complementando el crecimiento en utilidad y ventas.
- Resumen general
- En conjunto, los datos señalan una trayectoria de transformación positiva, con una recuperación significativa desde pérdidas en 2013 hasta niveles elevados de utilidad y rentabilidad en los últimos años. La apreciable expansión en ingresos y la mejora en márgenes de beneficio reflejan un proceso de consolidación y mayor eficiencia en las operaciones. La tendencia indica un fortalecimiento de la posición financiera y potencialmente, mayores niveles de sostenibilidad y crecimiento futuro, aunque se recomienda un análisis adicional de la estructura de costos y otros ratios financieros para obtener una evaluación integral.
Comparación con la competencia
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | |||||
| 29 ene 2022 | |||||
| 30 ene 2021 | |||||
| 1 feb 2020 | |||||
| 2 feb 2019 | |||||
| 3 feb 2018 | |||||
| 28 ene 2017 | |||||
| 30 ene 2016 | |||||
| 31 ene 2015 | |||||
| 1 feb 2014 | |||||
| 2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
| 31 ene 2015 | ||
| 1 feb 2014 | ||
| 2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| RH | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
| 31 ene 2015 | ||
| 1 feb 2014 | ||
| 2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).