Ratio de margen de beneficio neto
desde 2013
Cálculo
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 14.72% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 3,590,477) |
| 29 ene 2022 | 18.32% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 3,758,820) |
| 30 ene 2021 | 9.54% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,848,626) |
| 1 feb 2020 | 8.32% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,647,437) |
| 2 feb 2019 | 6.01% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 2,505,653) |
| 3 feb 2018 | 0.09% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 2,440,174) |
| 28 ene 2017 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,134,871) |
| 30 ene 2016 | 4.32% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,109,006) |
| 31 ene 2015 | 4.87% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,867,422) |
| 1 feb 2014 | 1.17% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,550,961) |
| 2 feb 2013 | -1.07% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 1,193,046) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$ en miles
- Trends en la utilidad neta
- Se observa una marcada tendencia de recuperación y crecimiento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. En 2013, la empresa evidenció una pérdida neta significativa, pero a partir de 2014, se inicia una tendencia alcista con utilidad positiva constante. La utilidad alcanza un máximo en 2020 y 2021, con valores superiores a 220,000 miles de dólares, y en 2022 se registra un pico de más de 500,000 miles de dólares. En 2023, aunque muestra una disminución en comparación con 2022, mantiene niveles elevados en comparación con años anteriores.
- Patrón en ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia ascendente consistente y sostenida durante toda la relación temporal, creciendo de aproximadamente 1,2 millones de dólares en 2013 a más de 3.5 millones en 2023. Se evidencia una expansión significativa en la generación de ingresos, consolidando laempresa como una entidad con una base de ingresos en crecimiento y potencialmente mayor participación en el mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja una mejora progresiva en la rentabilidad relativa de la empresa. En 2013, el ratio fue negativo, indicando pérdidas, pero a partir de 2014, se observa una tendencia ascendente hacia márgenes positivos, alcanzando máximos cercanos al 18-19% en 2022 y 2023. Esto evidencia una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de costos en relación con los ingresos, complementando el crecimiento en utilidad y ventas.
- Resumen general
- En conjunto, los datos señalan una trayectoria de transformación positiva, con una recuperación significativa desde pérdidas en 2013 hasta niveles elevados de utilidad y rentabilidad en los últimos años. La apreciable expansión en ingresos y la mejora en márgenes de beneficio reflejan un proceso de consolidación y mayor eficiencia en las operaciones. La tendencia indica un fortalecimiento de la posición financiera y potencialmente, mayores niveles de sostenibilidad y crecimiento futuro, aunque se recomienda un análisis adicional de la estructura de costos y otros ratios financieros para obtener una evaluación integral.
Comparación con la competencia
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 14.72% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 29 ene 2022 | 18.32% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 30 ene 2021 | 9.54% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 1 feb 2020 | 8.32% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2 feb 2019 | 6.01% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 3 feb 2018 | 0.09% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 30 ene 2016 | 4.32% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 ene 2015 | 4.87% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 1 feb 2014 | 1.17% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2 feb 2013 | -1.07% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 14.72% | 6.54% |
| 29 ene 2022 | 18.32% | 3.14% |
| 30 ene 2021 | 9.54% | 7.21% |
| 1 feb 2020 | 8.32% | 6.58% |
| 2 feb 2019 | 6.01% | 5.63% |
| 3 feb 2018 | 0.09% | 5.65% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 4.42% |
| 30 ene 2016 | 4.32% | 4.52% |
| 31 ene 2015 | 4.87% | 4.30% |
| 1 feb 2014 | 1.17% | 3.85% |
| 2 feb 2013 | -1.07% | 3.85% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH, ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| RH | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 14.72% | 7.84% |
| 29 ene 2022 | 18.32% | 5.02% |
| 30 ene 2021 | 9.54% | 9.12% |
| 1 feb 2020 | 8.32% | 5.18% |
| 2 feb 2019 | 6.01% | 5.92% |
| 3 feb 2018 | 0.09% | 6.19% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 4.38% |
| 30 ene 2016 | 4.32% | 5.77% |
| 31 ene 2015 | 4.87% | 6.37% |
| 1 feb 2014 | 1.17% | 4.66% |
| 2 feb 2013 | -1.07% | 5.29% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).