Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
TJX Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 ene 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ene 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
1 US$ en millones
- Resumen general de patrones y tendencias
- Los datos muestran una trayectoria de crecimiento sostenido de las ventas netas y de la utilidad neta a lo largo de la mayor parte del periodo, con una caída notable en un año específico y una posterior recuperación acelerada. En promedio, la rentabilidad neta se ha mantenido en un rango de 4% a más de 8%, con una excepción destacada en un año intermedio donde aparece un valor extremadamente bajo. En conjunto, la serie indica una mejora gradual de la eficiencia operativa y, tras un episodio de disrupción, una recuperación robusta de la rentabilidad.
- Tendencia de ventas netas
- La totalidad de la serie de ventas netas exhibe una tendencia alcista significativa desde valores cercanos a 14.9 mil millones de US$ en el inicio hasta superar los 56 mil millones de US$ en el último periodo observado. Se observa crecimiento sostenido durante la mayor parte de los años anteriores a un descenso pronunciado en el año intermedio, seguido de una recuperación fuerte en los años posteriores. La caída corresponde a un periodo de transición temporal, tras el cual la actividad revirtió hacia niveles históricos e incluso superiores, alcanzando nuevos máximos relativos hacia el final del periodo analizado.
- Tendencia de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta un crecimiento general similar al de las ventas netas, con incrementos sustantivos a lo largo de las décadas y picos en los años finales del periodo analizado. Un tramo intermedio muestra una caída pronunciada que no necesariamente se sincroniza con el comportamiento de las ventas, lo cual sugiere que la rentabilidad estuvo sujeta a factores adicionales como gastos no operativos, mezcla de ingresos o eventualidades extraordinarias. Tras ese tramo, la utilidad neta se eleva notablemente, alcanzando niveles históricos hacia el final del periodo, salvo por la anomalía puntual identificada en un año clave.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto se mantiene en un rango creciente desde aproximadamente 4.4% en los primeros años hacia valores cercanos a 7–8% en la mayoría de los años siguientes. Este improvement refleja una mayor eficiencia operativa o una mayor capacidad para convertir las ventas en utilidad. No obstante, se identifica una caída marcada en un año específico en el que el margen se sitúa en un valor extremadamente bajo (alrededor de 0.28%), indicando un evento atípico o un posible fallo de datos. Después de ese periodo, el margen retoma niveles elevados y muestra una tendencia ligera a la expansión hacia el final del periodo analizado.
- Notas sobre anomalías y limitaciones de los datos
- Existe una anomalía notable en la región temporal correspondiente al año intermedio, donde la utilidad neta reportada es muy baja y el margen neto cae a valores casi nulos. Este comportamiento contrasta con la trayectoria de las ventas netas y podría deberse a un error de registro, a un evento extraordinario único o a una combinación de factores no operativos. Se recomienda verificar las cifras de ese periodo para confirmar su precisión. Fuera de ese episodio, las series muestran coherencia entre crecimiento de ventas, incremento de utilidad y expansión de márgenes.
- Conclusiones operativas
- En conjunto, se observa una relación positiva entre el crecimiento de las ventas netas y la utilidad neta, con una trayectoria de mejora de la rentabilidad a lo largo del tiempo. La recuperación tras el periodo atípico demuestra resiliencia y capacidad de generar utilidad a partir de un nivel de ventas en niveles altos. Se sugiere prestar especial atención al periodo con el valor atípico para confirmar su origen y distinguir entre efectos estructurales y posibles errores de datos, así como analizar los componentes de costos y gastos que podrían haber influido en la variabilidad observada del margen neto en ese intervalo.
Comparación con la competencia
TJX Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
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| 3 feb 2024 | ||||
| 28 ene 2023 | ||||
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| 30 ene 2021 | ||||
| 1 feb 2020 | ||||
| 2 feb 2019 | ||||
| 3 feb 2018 | ||||
| 28 ene 2017 | ||||
| 30 ene 2016 | ||||
| 31 ene 2015 | ||||
| 1 feb 2014 | ||||
| 2 feb 2013 | ||||
| 28 ene 2012 | ||||
| 29 ene 2011 | ||||
| 30 ene 2010 | ||||
| 31 ene 2009 | ||||
| 26 ene 2008 | ||||
| 27 ene 2007 | ||||
| 28 ene 2006 | ||||
| 29 ene 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
TJX Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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| 28 ene 2012 | ||
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
TJX Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| TJX Cos. Inc. | Consumo discrecional | |
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| 1 feb 2025 | ||
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| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
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| 1 feb 2020 | ||
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| 28 ene 2017 | ||
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| 28 ene 2012 | ||
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| 31 ene 2009 | ||
| 26 ene 2008 | ||
| 27 ene 2007 | ||
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