Análisis de áreas geográficas
Eaton Corp. plc opera en 5 regiones: Estados Unidos; Canadá; Latinoamérica; Europa; y Asia Pacífico.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Eaton Corp. plc, ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
| Canadá | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
| Latinoamérica | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
| Europa | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
| Asia Pacífico | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trend de la rotación de activos en Estados Unidos
- La rotación de activos en esta región muestra una tendencia ligeramente ascendente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un valor máximo de 7.94 en 2023. Sin embargo, en 2024 experimenta una disminución a 7.61, lo que puede indicar una ligera reducción en la eficiencia en la utilización de los activos o posibles cambios operativos en dicho año.
- Comportamiento de la rotación de activos en Canadá
- Este indicador en Canadá presenta una tendencia general ascendente a lo largo del período analizado. El índice aumenta de 30.28 en 2020 a 34.13 en 2024, evidenciando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos. La tendencia de crecimiento es constante, lo que puede reflejar una gestión eficiente y optimización de los recursos en la región.
- Variación en Latinoamérica
- La rotación de activos en Latinoamérica muestra cierta estabilidad con fluctuaciones. Después de un incremento de 3.77 en 2020 a 4.19 en 2021, la cifra decrece a 3.93 en 2022 y posteriormente a 3.25 en 2023, solo para recuperarse ligeramente en 2024 a 3.61. La tendencia indica posibles desafíos operativos o fluctuaciones en la utilización eficiente de los activos en esta región, con una recuperación parcial en el último periodo.
- Patrón en Europa
- El índice en Europa mantiene una tendencia estable con ligeras variaciones. Se observa un aumento de 5.17 en 2020 a 6.10 en 2021, seguido de una ligera disminución a 5.57 en 2022, y una recuperación marginal a 5.73 en 2024. Esto sugiere una gestión relativamente estable en la región, con ligeras alteraciones en la eficiencia de uso de activos.
- Comportamiento en la región de Asia Pacífico
- La región de Asia Pacífico presenta una tendencia de ligera disminución de 5.2 en 2020 a 4.75 en 2022, indicando una reducción en la eficiencia en la rotación de activos durante ese período. En 2023, el índice repunta a 5.05 y continúa en aumento en 2024 a 5.43, señalando una posible recuperación en la gestión de activos en esta región.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Eaton Corp. plc; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| Activos de larga duración | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 15,151 ÷ 1,990 = 7.61
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,044 millones de dólares en 2020, se incrementan progresivamente, alcanzando 15,151 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, con tasas de crecimiento positiva sostenida en cada año, particularmente notable en 2022 y 2023.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración han experimentado un aumento a lo largo del período, pasando de 1,510 millones de dólares en 2020 a 1,990 millones en 2024. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, el crecimiento general en el período es evidente, reflejando posiblemente inversiones en infraestructura, maquinaria o propiedad intelectual, que soportan la expansión operacional y la capacidad productiva de la entidad.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio ha mostrado tendencia creciente en los primeros años, elevándose de 6.65 en 2020 a 7.94 en 2023, lo que indica una utilización más eficiente de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2024 se registra una ligera disminución a 7.61, sugiriendo una posible estabilización o una leve reducción en la eficiencia en la utilización de los activos en ese año, aunque aún mantiene niveles elevados que reflejan una buena gestión del activo en relación con las ventas generadas.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Canadá
Eaton Corp. plc; Canadá; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| Activos de larga duración | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 1,058 ÷ 31 = 34.13
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. En 2020, las ventas fueron de 757 millones de dólares, elevándose a 797 millones en 2021, lo que representa un aumento moderado. En 2022, las ventas se mantuvieron relativamente estables con un valor cercano a 754 millones, sugiriendo una etapa de estabilización. Sin embargo, en 2023 se produce un incremento significativo hasta 949 millones, y en 2024 continúa la tendencia de crecimiento alcanzando 1,058 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación y expansión en las ventas a partir de 2022, posiblemente debido a estrategias comerciales o de mercado efectivas.
- Activos de larga duración
- El monto de activos de larga duración ha permanecido constante en los primeros tres años, con un valor de 25 millones de dólares en 2020, 2021 y 2022. En 2023, se registra un incremento a 31 millones y se mantiene en ese nivel en 2024. Este cambio refleja una inversión en activos de larga duración en ese período, quizás apuntando a inversión en infraestructura, maquinaria o tecnología, que podría estar alineada con la expansión de la capacidad operativa o actualización de activos existentes.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta una tendencia estable con ligeras fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el índice fue de 30.28, incrementándose a 31.88 en 2021 y descendiendo ligeramente a 30.16 en 2022. En 2023, el índice aumenta de nuevo a 30.61, y en 2024 registra un notable incremento a 34.13. La tendencia general indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, particularmente en 2024, donde la significativa subida del ratio puede reflejar mejoras en la gestión de activos, eficiencia operativa o una mayor generación de ventas en relación con los activos utilizados.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Latinoamérica
Eaton Corp. plc; Latinoamérica; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| Activos de larga duración | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 1,680 ÷ 465 = 3.61
- Ventas netas
- Se observa una tendencia alcista en las ventas netas a lo largo de los cinco periodos analizados, incrementándose de 939 millones de dólares en 2020 a 1,680 millones en 2024. El crecimiento es sostenido, aunque con ciertos incrementos porcentuales que varían, evidenciando una expansión constante en las operaciones de la empresa durante el período evaluado.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia creciente, pasando de 249 millones de dólares en 2020 a 465 millones en 2024. Sin embargo, en 2024, se observa una ligera disminución en comparación con 2023, cuando alcanzaron 476 millones. Esto puede indicar una inversión significativa en activos en los años iniciales del período, con una estabilización o reducción en la adquisición de activos en el último año analizado.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta fluctuaciones, comenzando en 3.77 en 2020 y alcanzando un pico de 4.19 en 2021. Posteriormente, decrece a 3.93 en 2022, y continúa disminuyendo a 3.25 en 2023, antes de recuperarse ligeramente a 3.61 en 2024. Estas variaciones reflejan cambios en la eficiencia de utilización de los activos en la generación de ventas en las distintas regiones, con una tendencia general de disminución en la eficiencia en los años intermedios y una recuperación parcial en el último año.
En conjunto, los datos revelan una empresa en etapa de crecimiento sostenido en sus ventas y activos, con una productividad variable medida por el índice de rotación de activos. La reducción en la eficiencia de rotación en ciertos años podría estar relacionada con inversiones en activos o cambios en las condiciones del mercado, mientras que la recuperación en 2024 señala una posible mejora en la utilización de los recursos. La estabilidad en los activos de larga duración en el último periodo también sugiere un enfoque en consolidar las inversiones realizadas en años anteriores.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
Eaton Corp. plc; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| Activos de larga duración | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 4,530 ÷ 790 = 5.73
- Ventas netas
- Las ventas netas han mostrado una tendencia general positiva en el período analizado, iniciando en 3,818 millones de dólares en 2020 y alcanzando los 4,530 millones en 2024. Aunque en 2022 se observa una disminución respecto al año anterior, con una caída a 3,957 millones, la recuperación en 2023 y 2024 es significativa, con incrementos que superan los niveles previos a 2022. Esto indica una recuperación y posible crecimiento sostenido en la demanda o en la presencia de mercado en los últimos años.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración han mostrado una tendencia algo variable. Tras un descenso en 2021 respecto a 2020, pasando de 738 millones a 701 millones de dólares, en 2022 experimentaron un incremento moderado a 711 millones. En 2023, los activos aumentaron notablemente a 797 millones, antes de reducirse ligeramente en 2024 a 790 millones. La variabilidad sugiere posibles inversiones o desinversiones en activos de larga duración, con una tendencia general hacia niveles más altos en 2023 en comparación con 2020, lo que puede reflejar expansión en capacidad o actualización de activos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio ha mostrado fluctuaciones moderadas a lo largo del período. Se inicia en 5.17 en 2020, aumentando a 6.1 en 2021, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos. En 2022, el índice se reduce a 5.57, presentado una ligera disminución en comparación con 2021, y en 2023 continúa disminuyendo a 5.44. Sin embargo, en 2024 vuelve a incrementarse a 5.73, superando nuevamente el nivel de 2022. La tendencia general indica cierta estabilidad en la eficiencia del uso de activos, con picos y caídas que podrían estar relacionadas con cambios en la gestión o en las condiciones del mercado.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Asia Pacífico
Eaton Corp. plc; Asia Pacífico; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| Activos de larga duración | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 2,459 ÷ 453 = 5.43
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, pasando de 2,300 millones de dólares a 2,527 millones, reflejando un incremento positivo en la actividad comercial. Sin embargo, en 2022, se observó una disminución de las ventas a 2,185 millones, marcando una caída respecto al año anterior. Posteriormente, en 2023, las ventas se recuperaron ligeramente, alcanzando 2,288 millones, y continuaron en aumento en 2024, llegando a 2,459 millones. Este patrón indica una tendencia de recuperación tras la reducción en 2022, sugiriendo una posible estabilización y crecimiento en los años recientes.
- Activos de larga duración
- El valor de los activos de larga duración mostró una tendencia estable con ligeros incrementos desde 2020 a 2022, manteniéndose en 442, 468 y 460 millones respectivamente. En 2023, se produjo una ligera disminución a 453 millones, posición que se mantiene en 2024. La estabilidad en estos activos refleja una gestión prudente y una posible inversión en activos fijos o de largo plazo que no presentan cambios significativos en el período, indicando un patrón de mantenimiento de la estructura de activos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio financiero mostró una tendencia general de incremento a lo largo de los años considerados. En 2020, el índice fue de 5.2, creciendo a 5.4 en 2021. Luego, en 2022, se observó una disminución a 4.75, posiblemente indicativa de una menor eficiencia en el uso de activos en ese período. Sin embargo, en 2023, el índice se recupera a 5.05 y en 2024 alcanza 5.43, superando niveles previos. La recuperación y la tendencia ascendente en los años recientes sugieren un aumento en la eficiencia en la utilización de los activos en la generación de ventas, señalando una gestión más efectiva en la utilización de los recursos geográficos.
Ventas netas
Eaton Corp. plc, ventas netas por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| Canadá | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| Latinoamérica | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| Europa | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| Asia Pacífico | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| Total | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Tendencia en las ventas netas por región
-
Las ventas netas en Estados Unidos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, incrementándose de 10,044 millones de dólares en 2020 a 15,151 millones en 2024. Este segmento representa una parte significativa del total de ventas, consolidando su papel como principal mercado para la empresa.
En Canadá, las ventas han sido relativamente estables con un incremento progresivo, pasando de 757 millones en 2020 a 1,058 millones en 2024, reflejando un crecimiento moderado en esta región.
Latinoamérica presenta un crecimiento considerable, con un aumento notable desde 939 millones en 2020 a 1,680 millones en 2024, evidenciando una expansión continua en esta área geográfica.
Europa muestra fluctuaciones en las ventas, con un aumento inicial en 2021 respecto a 2020, pero una ligera caída en 2022, seguida de un repunte en 2023 y 2024, alcanzando los 4,530 millones en 2024. La región mantiene un rol importante en el volumen total de ventas, aunque con cierta volatilidad en su comportamiento.
La región de Asia-Pacífico, tras un crecimiento en 2021, experimenta una ligera disminución en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y 2024. En 2024, sus ventas alcanzan 2,459 millones, mostrando una tendencia de recuperación respecto a 2022.
- Tendencia en las ventas netas totales
-
El total de ventas netas evidencia una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, elevándose de 17,858 millones en 2020 a 24,878 millones en 2024. Este incremento refleja no solo el crecimiento en algunas regiones específicas sino también la expansión global de la empresa en sus diferentes mercados.
El incremento en las ventas totales es progresivo año con año, indicando una estrategia efectiva de expansión y/o incremento en la demanda de sus productos o servicios, que ha contribuido a superar los desafíos del entorno económico durante estos años.
Activos de larga duración
Eaton Corp. plc, activos de larga duración por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| Canadá | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| Latinoamérica | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| Europa | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| Asia Pacífico | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| Total | 3,729) | 3,530) | 3,146) | 3,064) | 2,964) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de activos de larga duración
-
Durante el período analizado, se observa una tendencia general de crecimiento en los activos de larga duración, pasando de un total de 2,964 millones de dólares en diciembre de 2020 a 3,729 millones en diciembre de 2024, lo que representa un aumento aproximado del 25.7%. Este incremento indica una expansión significativa en los activos a largo plazo de la empresa en los últimos años.
El desglose geográfico revela que Estados Unidos mantiene la mayor participación en los activos de larga duración, incrementándose desde 1,510 millones en 2020 a 1,990 millones en 2024, reflejando un crecimiento constante. La región también muestra una tendencia positiva a lo largo del período, con un incremento sostenido en sus activos de larga duración cada año.
Latinoamérica presenta un crecimiento notable, especialmente entre 2021 y 2022, donde sus activos aumentaron de 277 millones a 383 millones, y también en 2023, alcanzando 476 millones. Aunque en 2024 se observa una ligera reducción a 465 millones, el crecimiento durante los años previos indica una expansión en los activos en esta región.
Europa mantiene niveles relativamente estables con ligeras fluctuaciones, comenzando en 738 millones en 2020, bajando a 701 millones en 2021, y recuperándose a 711 millones en 2022, antes de aumentar a 797 millones en 2023. En 2024, los activos permanecen en torno a los 790 millones, sugiriendo una estabilidad en los activos de larga duración en esta región durante los últimos años.
Asia Pacífico evidencia una tendencia estable pero con menor crecimiento en comparación con otras regiones. Sus activos fluctúan ligeramente, iniciando en 442 millones en 2020, subiendo a 468 millones en 2021, y disminuyendo marginalmente en los años siguientes hasta 453 millones en 2024, lo que indica una estabilidad relativa en esta región.
En resumen, el aumento en los activos de larga duración a nivel general refleja una estrategia de inversión y crecimiento sostenido, con una participación significativa de Estados Unidos y una expansión considerable en Latinoamérica, mientras que Europa y Asia Pacífico muestran una tendencia de estabilidad con pequeñas variaciones.