Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Texas Instruments Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo del 68.76% en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, bajando a 62.9%, y continúa en descenso en 2024, llegando a 58.14%. Esto podría indicar una reducción en el margen de beneficios generados por las ventas, posiblemente debido a incrementos en los costos de producción o ajustes en los precios de venta.
- Margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una notable mejora desde 2020 (40.76%) hasta 2022 (50.63%), alcanzando su punto más alto en ese último año. Posteriormente, en 2023 se evidencia una caída de aproximadamente 8.78 puntos porcentuales, ubicándose en 41.85%, con una tendencia similar en 2024 (34.94%). La disminución puede reflejar un incremento en los gastos operativos o una menor eficiencia en la gestión de las operaciones.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una tendencia similar, aumentando desde 38.69% en 2020 hasta un máximo de 43.68% en 2022. En los años siguientes, se reduce progresivamente a 37.16% en 2023 y a 30.68% en 2024, indicando una menor rentabilidad neta sobre las ventas, posiblemente influida por mayores cargas fiscales, intereses u otros gastos no operativos.
- Rentabilidad sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta un comportamiento estable entre 2020 y 2022, superando el 58%, con un máximo del 60.9% en 2020. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una caída pronunciada, situándose en 38.53% y 28.39% respectivamente. Esta tendencia sugiere una disminución en la eficiencia de la utilización del patrimonio invertido para generar beneficios, posiblemente debido a menores ganancias netas o a un incremento en el capital social o pasivos.
- Rentabilidad sobre los activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia decreciente en los últimos años, comenzando en 28.91% en 2020, alcanzando un máximo de 32.16% en 2022. A partir de allí, se deteriora notablemente en 2023 y 2024, con valores de 20.12% y 13.51%, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, acompañando la tendencia a la baja en otros ratios de rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Texas Instruments Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Ingresos
- Los ingresos de la empresa mostraron una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 20,028 millones de dólares en 2022. Sin embargo, a partir de ese año se observa una disminución en los ingresos, llegando a 17,519 millones en 2023 y 15,641 millones en 2024. Esta fluctuación podría indicar una desaceleración en el crecimiento de las ventas o cambios en el mercado o en la estrategia comercial de la compañía.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto a lo largo del período analizado refleja una tendencia similar a la de los ingresos, creciendo de 9,269 millones en 2020 a 13,771 millones en 2022. Sin embargo, tras ese punto, se presenta una reducción en 2023 y 2024, registrando 11,019 millones y 9,094 millones respectivamente. La disminución en el beneficio bruto en los años recientes puede deberse a incrementos en los costos o a cambios en la estructura de precios, afectando la rentabilidad de las ventas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto incrementó de un 64.1% en 2020 a un 68.76% en 2022, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una notable caída a 62.9% y 58.14%, respectivamente. La tendencia descendente en el margen en los últimos años podría sugerir presiones en los costos o una reducción en los márgenes de venta, afectando la rentabilidad relativa de la compañía.
Ratio de margen de beneficio operativo
Texas Instruments Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Análisis de la utilidad operativa
- La utilidad operativa muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 10,140 millones de dólares, lo que indica una mejora en la rentabilidad operacional en ese período. Sin embargo, en 2023, se observa una disminución significativa a 7,331 millones de dólares, y en 2024 continúa en descenso, situándose en 5,465 millones. Esto refleja una posible caída en la eficiencia operativa o en los márgenes de beneficio interno en los últimos dos años.
- Análisis de ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, creciendo de 14,461 millones en 2020 a 20,028 millones en 2022. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 y 2024, con valores de 17,519 y 15,641 millones, respectivamente. Esto podría indicar una reducción en la demanda o cambios en el mercado que afectan la generación de ingresos en los años recientes.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo se incrementa de 40.76% en 2020 a un máximo de 50.63% en 2022, reflejando una mejora en la eficiencia de la gestión operativa y en la rentabilidad relativa de las ventas durante ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el margen se reduce a 41.85% y 34.94%, respectivamente, lo cual indica una disminución en la rentabilidad relativa, en consonancia con la caída en utilidad operativa y en los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Texas Instruments Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general ascendente en el período comprendido entre 2020 y 2022, alcanzando su punto máximo en 2022 con 8,749 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 6,510 millones y una caída adicional en 2024, con una utilidad neta de 4,799 millones. Esta reducción indica una posible presión en la rentabilidad o un descenso en los beneficios netos atribuible a cambios en las operaciones, costos o ingresos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un incremento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando su nivel más alto en dicho año con 20,028 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se registra una caída a 17,519 millones y en 2024 continúan en descenso, cerrando en 15,641 millones. La tendencia indica una desaceleración en el crecimiento o una posible contracción del volumen de ventas o reducción en los precios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto refleja una mejora hasta 2022, alcanzando un máximo de 43.68%, lo cual indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos. No obstante, en 2023, el margen cae a 37.16%, y en 2024 continúa su descenso hasta 30.68%. Este patrón puede sugerir un incremento en gastos, costos operativos, o una disminución en la rentabilidad relativa, afectando la eficiencia en la generación de beneficios sobre las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Texas Instruments Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia ascendente de 2020 a 2022, alcanzando un pico en 2022 con 8,749 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución significativa a 6,510 millones de dólares, seguida de una caída adicional en 2024 a 4,799 millones de dólares. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad en los primeros años, seguida por una reducción en los beneficios netos en los períodos más recientes.
- Capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado, subiendo de 9,187 millones de dólares en 2020 a 16,903 millones en 2024. La tendencia refleja una acumulación consistente de patrimonio, probablemente por reinversiones y resultados positivos en períodos previos, con un crecimiento relativamente estable durante estos años.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE sigue una tendencia bastante constante, situándose alrededor del 60 % en 2020 y 2021, con un leve descenso en 2022 a 60.02 %. En 2023, experimenta una disminución significativa a 38.53 %, y en 2024 continúa reduciéndose a 28.39 %. La caída en el ROE en los últimos dos años indica una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital propio, posiblemente afectada por la disminución en la utilidad neta en ese período.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Texas Instruments Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 8,749 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa a 6,510 millones de dólares, seguida por otra disminución en 2024, llegando a 4,799 millones de dólares. Este patrón indica una posible disminución en la rentabilidad o en las condiciones del mercado en los últimos dos años.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado un incremento sostenido en el período de análisis, pasando de 19,351 millones en 2020 a 35,509 millones en 2024. Este crecimiento constante muestra una expansión en la estructura de recursos de la empresa, probablemente resultado de inversiones en activos fijos, adquisiciones o incremento en el volumen de operaciones a lo largo de los años.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El indicador ROA refleja una mejora en la eficiencia de utilización de los activos hasta 2022, con un valor que pasa de 28.91% en 2020 a 32.16% en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una caída abrupta a 20.12%, y continúa disminuyendo en 2024 hasta 13.51%. La disminución sostenida en este ratio sugiere que, a pesar del aumento en los activos, la rentabilidad relativa de la inversión en activos se ha reducido, posiblemente debido a menores márgenes de utilidad o mayores costos operativos en los últimos años.