Ratio de margen de beneficio neto
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 7.26% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 97,690) |
| 31 dic 2023 | 15.50% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 96,773) |
| 31 dic 2022 | 15.41% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 81,462) |
| 31 dic 2021 | 10.25% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 53,823) |
| 31 dic 2020 | 2.29% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 31,536) |
| 31 dic 2019 | -3.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 24,578) |
| 31 dic 2018 | -4.55% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 21,461) |
| 31 dic 2017 | -16.68% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 11,759) |
| 31 dic 2016 | -9.64% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 7,000) |
| 31 dic 2015 | -21.96% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 4,046) |
| 31 dic 2014 | -9.19% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 3,198) |
| 31 dic 2013 | -3.68% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,013) |
| 31 dic 2012 | -95.88% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 413) |
| 31 dic 2011 | -124.56% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 204) |
| 31 dic 2010 | -132.19% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 117) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
Las tres series analizadas son ingresos, utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios y margen de beneficio neto, presentadas año a año entre 2010 y 2024. El objetivo es identificar patrones de crecimiento, rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del periodo, sin referirse a una entidad específica ni a la estructura de la tabla.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento sostenido desde 2010 hasta 2024, pasando de 117 millones en 2010 a 97,690 millones en 2024. Los años con mayores tasas de crecimiento interanual se dan entre 2020 y 2022: 2020 = 31,536 millones; 2021 = 53,823 millones (+22,287 millones, aproximadamente +70.7%); 2022 = 81,462 millones (+27,639 millones, aproximadamente +51.4%). En 2023 y 2024 la expansión es más contenida, con 96,773 millones en 2023 y 97,690 millones en 2024 (incremento de 917 millones, aproximadamente +0.9%).
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La serie de utilidad neta presenta una trayectoria mayormente negativa en el periodo inicial, con valores de -154, -254, -396, -74, -294, -889, -675 y -1,961 millones entre 2010 y 2017-2018, continuando con -976 en 2018 y -862 en 2019-2020. A partir de 2020 se invierte la tendencia, con 721 millones en 2020 y crecimientos sucesivos: 5,519 millones en 2021; 12,556 millones en 2022; 14,997 millones en 2023. En 2024 se registra una caída a 7,091 millones, aunque se mantiene en territorio positivo. Las variaciones interanuales relevantes incluyen un salto de 4,798 millones entre 2020 y 2021, de 7,057 millones entre 2021 y 2022, de 2,441 millones entre 2022 y 2023, y una disminución de 7,906 millones entre 2023 y 2024.
- Margen de beneficio neto
- El margen presenta valores negativos durante la mayor parte del periodo inicial: -132.19%, -124.56%, -95.88% (2010-2012), -3.68% (2013), -9.19% (2014), -21.96% (2015), -9.64% (2016), -16.68% (2017), -4.55% (2018) y -3.51% (2019). A partir de 2020 se observa un cambio de tendencia: 2.29% en 2020, seguido de 10.25% en 2021, 15.41% en 2022 y 15.50% en 2023. En 2024 se registra una contracción a 7.26%, pero se mantiene en territorio positivo. En conjunto, la dinámica indica una transición desde pérdidas recurrentes hacia una rentabilidad operativa positiva a partir de 2020, con un punto máximo de eficiencia en 2022-2023 y una leve compresión en 2024.
Conclusión analítica: la serie muestra una diversificación notable en ingresos a lo largo del periodo, con crecimiento acelerado especialmente entre 2020 y 2022 y una expansión sostenida en la mayoría de los años siguientes. La rentabilidad neta cambia de negativo a positivo a partir de 2020, con saltos pronunciados entre 2020 y 2023 y una caída relativa en 2024, aunque se mantiene en territorio positivo. Los márgenes muestran una mejora sustancial desde 2020, alcanzando su punto máximo en 2023 y luego recortándose en 2024, lo que sugiere que la mayor generación de ingresos se ha acompañado de un incremento significativo de costos o de menor eficiencia marginal en el último año, sin revertir la rentabilidad positiva general. En síntesis, la trayectoria está marcada por un fortalecimiento de la escala y de la rentabilidad desde 2020, seguido de una desaceleración de ese impulso en 2024.
Comparación con la competencia
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 7.26% | 3.40% | 3.50% |
| 31 dic 2023 | 15.50% | 2.62% | 6.42% |
| 31 dic 2022 | 15.41% | -1.33% | 6.90% |
| 31 dic 2021 | 10.25% | 14.22% | 8.82% |
| 31 dic 2020 | 2.29% | -1.10% | 5.91% |
| 31 dic 2019 | -3.51% | 0.03% | 5.49% |
| 31 dic 2018 | -4.55% | 2.48% | 6.02% |
| 31 dic 2017 | -16.68% | 5.22% | -2.90% |
| 31 dic 2016 | -9.64% | 3.25% | 6.01% |
| 31 dic 2015 | -21.96% | 5.25% | 6.64% |
| 31 dic 2014 | -9.19% | 2.35% | 2.61% |
| 31 dic 2013 | -3.68% | 5.13% | 3.51% |
| 31 dic 2012 | -95.88% | 4.48% | 4.12% |
| 31 dic 2011 | -124.56% | 15.77% | 6.17% |
| 31 dic 2010 | -132.19% | 5.50% | 4.56% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Automóviles y componentes
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: automóviles y componentes
| Tesla Inc. | Automóviles y componentes | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 7.26% | 4.29% |
| 31 dic 2023 | 15.50% | 7.01% |
| 31 dic 2022 | 15.41% | 5.48% |
| 31 dic 2021 | 10.25% | 11.40% |
| 31 dic 2020 | 2.29% | 2.29% |
| 31 dic 2019 | -3.51% | 2.03% |
| 31 dic 2018 | -4.55% | 3.54% |
| 31 dic 2017 | -16.68% | 0.61% |
| 31 dic 2016 | -9.64% | 4.37% |
| 31 dic 2015 | -21.96% | 5.57% |
| 31 dic 2014 | -9.19% | 2.36% |
| 31 dic 2013 | -3.68% | 4.23% |
| 31 dic 2012 | -95.88% | 4.13% |
| 31 dic 2011 | -124.56% | 10.51% |
| 31 dic 2010 | -132.19% | 4.94% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Tesla Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Tesla Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 7.26% | 8.69% |
| 31 dic 2023 | 15.50% | 7.84% |
| 31 dic 2022 | 15.41% | 5.02% |
| 31 dic 2021 | 10.25% | 9.12% |
| 31 dic 2020 | 2.29% | 5.18% |
| 31 dic 2019 | -3.51% | 5.92% |
| 31 dic 2018 | -4.55% | 6.19% |
| 31 dic 2017 | -16.68% | 4.38% |
| 31 dic 2016 | -9.64% | 5.77% |
| 31 dic 2015 | -21.96% | 6.37% |
| 31 dic 2014 | -9.19% | 4.66% |
| 31 dic 2013 | -3.68% | 5.29% |
| 31 dic 2012 | -95.88% | 5.32% |
| 31 dic 2011 | -124.56% | 8.80% |
| 31 dic 2010 | -132.19% | 5.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).