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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Tesla Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento sostenido en la mayoría de los rubros de activos fijos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en el valor bruto del inmovilizado material, pasando de 17.864 millones de dólares en 2020 a 51.424 millones de dólares en 2024.
- Maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario de oficina
- Este rubro experimenta un crecimiento significativo, aumentando de 8.493 millones de dólares en 2020 a 18.339 millones de dólares en 2024. La tasa de crecimiento se mantiene relativamente constante a lo largo de los años.
- Terrenos y edificios
- Se registra un aumento considerable en el valor de terrenos y edificios, pasando de 3.662 millones de dólares en 2020 a 10.677 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una expansión en la capacidad productiva o administrativa.
- Infraestructura de IA
- La inversión en infraestructura de IA comienza a registrarse en 2022, con 1.510 millones de dólares, y continúa creciendo hasta alcanzar los 5.152 millones de dólares en 2024. Esto indica un enfoque creciente en tecnologías de inteligencia artificial.
- Utillaje
- El valor del utillaje muestra un crecimiento constante, pasando de 1.811 millones de dólares en 2020 a 3.883 millones de dólares en 2024.
- Mejoras en el arrendamiento
- Las mejoras en el arrendamiento también experimentan un aumento constante, de 1.421 millones de dólares en 2020 a 3.688 millones de dólares en 2024.
- Equipos informáticos, hardware y software
- Este rubro presenta un crecimiento continuo, pasando de 856 millones de dólares en 2020 a 2.902 millones de dólares en 2024.
- Construcción en curso
- La construcción en curso muestra fluctuaciones, con un pico en 2021 (5.559 millones de dólares) y un crecimiento sostenido hasta 6.783 millones de dólares en 2024.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada aumenta de manera constante a lo largo del período, lo que es consistente con el crecimiento del inmovilizado material. Pasa de -5.117 millones de dólares en 2020 a -15.588 millones de dólares en 2024.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto, calculado como el valor bruto menos la amortización acumulada, muestra un crecimiento significativo, pasando de 12.747 millones de dólares en 2020 a 35.836 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja la expansión de la capacidad productiva y la inversión en activos a largo plazo.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión continua en activos fijos, con un énfasis creciente en infraestructura de IA y una expansión general de la capacidad productiva y operativa. El aumento constante del inmovilizado material neto sugiere una mejora en la base de activos de la entidad.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Tesla Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en relación con la edad y la vida útil de un activo. Se observa una fluctuación en el ratio de edad media, presentando una disminución en el período 2021, seguida de un incremento constante en los años posteriores. Este ratio se incrementa de 28.64% en 2020 a 30.31% en 2024.
La vida útil total estimada del activo experimentó una mejora inicial, pasando de 11 años en 2020 a 13 años en 2021 y manteniéndose estable en 2022 y 2023. No obstante, se aprecia una ligera disminución a 12 años en 2024.
La edad estimada, calculada como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantuvo constante en 4 años durante el período comprendido entre 2021 y 2024, mientras que en 2020 era de 3 años. Esto sugiere una estabilización en el ritmo de adquisición de nuevos activos.
Consecuentemente, la vida útil restante estimada muestra una correlación directa con la vida útil total estimada y la edad estimada. Aumentó de 8 años en 2020 a 10 años en 2021 y 2022, manteniéndose en 9 años en 2023 y 2024, reflejando la influencia de la ligera reducción en la vida útil total estimada observada en el último período.
- Ratio de edad media
- Indica la proporción de activos que se encuentran en una determinada etapa de su vida útil. El incremento observado podría sugerir un envejecimiento general del parque de activos.
- Vida útil total estimada
- Representa la duración total esperada de uso del activo. La estabilización y posterior ligera disminución podrían indicar cambios en las condiciones de uso o en las expectativas de rendimiento.
- Edad estimada
- Mide el tiempo transcurrido desde la adquisición del activo. La constancia en este valor sugiere una política de reemplazo o adquisición relativamente estable.
- Vida útil restante estimada
- Calcula el tiempo que se espera que el activo siga siendo útil. Su evolución está directamente ligada a la vida útil total y la edad del activo.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ Inmovilizado material, material bruto
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada, pasando de 5117 millones de dólares en 2020 a 15588 millones de dólares en 2024. Esta progresión indica una utilización continua de los activos fijos y la correspondiente distribución de su costo a lo largo de su vida útil. La tasa de crecimiento de la amortización acumulada se acelera en los últimos dos años del período.
- Inmovilizado Material, Material Bruto
- El valor del inmovilizado material bruto muestra un crecimiento sustancial y continuo. Se registra un aumento de 17864 millones de dólares en 2020 a 51424 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una inversión significativa y sostenida en activos fijos, posiblemente relacionada con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones. La magnitud del aumento es mayor en los períodos 2021-2022 y 2023-2024.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media presenta una ligera fluctuación, pero en general muestra una tendencia al alza. Comienza en 28.64% en 2020, disminuye ligeramente en 2021, y luego aumenta gradualmente hasta alcanzar el 30.31% en 2024. Este incremento podría indicar que la empresa está reteniendo sus activos fijos durante un período más prolongado, o que las nuevas inversiones en activos fijos son relativamente menores en comparación con el valor total de los activos existentes. El aumento más pronunciado se observa entre 2023 y 2024.
En conjunto, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de una amortización creciente y una ligera tendencia a una mayor antigüedad de los activos. La correlación entre el crecimiento del inmovilizado material y el aumento de la amortización acumulada es consistente con la depreciación normal de los activos a lo largo del tiempo.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Inmovilizado material, material bruto ÷ Gastos de depreciación
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución del inmovilizado material y los gastos asociados a la depreciación.
- Inmovilizado Material
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado del inmovilizado material bruto a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, el valor ha aumentado de 17.864 millones de dólares a 51.424 millones de dólares, lo que indica una continua inversión en activos fijos. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años.
- Gastos de Depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una correlación positiva con el crecimiento del inmovilizado material. Se incrementan de 1.570 millones de dólares en 2020 a 4.120 millones de dólares en 2024. El aumento en los gastos de depreciación es consistente con la incorporación de nuevos activos al inmovilizado.
- Vida Útil Estimada
- La vida útil total estimada de los activos se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2023, en 13 años. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 12 años. Esta reducción podría indicar una revisión de las políticas de depreciación o una expectativa de obsolescencia más rápida de los activos.
En conjunto, los datos sugieren una estrategia de expansión que implica una inversión significativa en activos fijos. El aumento de los gastos de depreciación es una consecuencia natural de esta inversión. La ligera disminución en la vida útil estimada en el último año merece un seguimiento para determinar si representa un cambio en la naturaleza de los activos adquiridos o una modificación en las estimaciones contables.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la amortización acumulada y los gastos de depreciación a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante y pronunciado en la amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. El valor pasa de 5117 millones de dólares en 2020 a 15588 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere una inversión considerable en activos fijos en años anteriores, que están siendo gradualmente amortizados, o una revisión al alza de las vidas útiles de los activos.
- Gastos de Depreciación
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia al alza similar, aunque con un ritmo de crecimiento ligeramente menor que la amortización acumulada. Se incrementan de 1570 millones de dólares en 2020 a 4120 millones de dólares en 2024. Este incremento es consistente con el aumento de la amortización acumulada y podría indicar la puesta en marcha de nuevos activos o una mayor utilización de los existentes.
- Edad Estimada
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantiene constante en cuatro años durante todo el período analizado. Esto implica que las inversiones en activos fijos se han realizado de manera relativamente uniforme a lo largo de los años, sin grandes variaciones en la antigüedad promedio de los activos.
En resumen, los datos indican una continua inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación a lo largo del tiempo. La consistencia en la edad estimada sugiere una estrategia de inversión estable. El aumento significativo en la amortización acumulada y los gastos de depreciación requiere un análisis más profundo para determinar su impacto en la rentabilidad y el flujo de caja.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = Inmovilizado material, neto ÷ Gastos de depreciación
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución del inmovilizado material y sus gastos asociados. Se observa un incremento constante en el valor neto del inmovilizado material a lo largo del período analizado, pasando de 12.747 millones de dólares en 2020 a 35.836 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión continua de la capacidad productiva y/o la incorporación de nuevos activos.
Paralelamente, los gastos de depreciación muestran una tendencia al alza, lo que es coherente con el aumento del inmovilizado material. Los gastos de depreciación se incrementaron de 1.570 millones de dólares en 2020 a 4.120 millones de dólares en 2024. La magnitud del incremento en los gastos de depreciación es considerable, sugiriendo una mayor utilización de los activos o la incorporación de activos con una depreciación más rápida.
- Tendencia del Inmovilizado Material
- El inmovilizado material neto experimenta un crecimiento sostenido, con un aumento porcentual acumulado significativo entre 2020 y 2024. Este crecimiento es más pronunciado en los últimos dos años del período.
- Tendencia de la Depreciación
- Los gastos de depreciación también muestran un crecimiento constante, aunque la tasa de crecimiento es superior a la del inmovilizado material en algunos períodos, lo que podría indicar cambios en la composición de los activos o en las políticas de depreciación.
- Vida Útil Remanente
- La vida útil restante estimada se mantuvo en 10 años entre 2021 y 2022, disminuyendo a 9 años en 2023 y 2024. Esta reducción en la vida útil restante estimada podría reflejar una revisión de las expectativas sobre la vida productiva de los activos, o la incorporación de activos con una vida útil más corta.
La relación entre el inmovilizado material y los gastos de depreciación sugiere una gestión activa de los activos fijos. El aumento en la depreciación, en conjunto con la disminución de la vida útil restante estimada, requiere un seguimiento continuo para evaluar el impacto en la rentabilidad y la necesidad de futuras inversiones en activos.