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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Tesla Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Extranjero
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido de Tesla Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Tesla Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa de impuesto federal legal
Tasa de impuestos efectiva, antes del efecto del cambio de la legislación fiscal de EE.
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuestos efectiva, antes del efecto del cambio de la legislación fiscal de EE. Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Tesla Inc., antes del efecto del cambio de la ley tributaria de EE. UU. Disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Tesla Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Arrastre de pérdidas operativas netas
Créditos de investigación y desarrollo
Otros créditos fiscales
Ingresos diferidos
Reservas de inventario y garantía
Compensación basada en acciones
Pasivos por derecho de uso por arrendamiento operativo
Activos por impuestos GILTI diferidos
Instrumentos financieros
Inversión en determinados fondos de financiación
Devengos y otros
Los activos por impuestos diferidos
Provisión de valoración
Activos por impuestos diferidos, neto de reserva por valuación
Depreciación y amortización
Inversión en determinados fondos de financiación
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Ingresos diferidos
Otro
Instrumentos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, neto de provisión por valuación y pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Tesla Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos por impuestos diferidos, neto de reserva por valuación Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Tesla Inc., netos de la reserva de valuación, aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos por impuestos diferidos, neto de provisión por valuación y pasivos por impuestos diferidos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos por impuestos diferidos de Tesla Inc., netos de la reserva de valuación y los pasivos por impuestos diferidos, disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Tesla Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes (después del ajuste)

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Tesla Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Tesla Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Tesla Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tesla Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable ajustado
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Los activos totales ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Tesla Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes
Capital contable
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes
Capital contable ajustado
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a los accionistas comunes ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Tesla Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.