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- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2010
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Tesla Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios aspectos financieros a lo largo del período examinado.
- Ingresos de la Industria Automotriz
- Los ingresos provenientes de la industria automotriz mostraron una tendencia general al alza desde el tercer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo del 90.11% de los ingresos totales. Posteriormente, se observa una disminución gradual, llegando al 72.24% en el cuarto trimestre de 2024. Esta reducción sugiere una diversificación de los ingresos hacia otras áreas.
- Generación y Almacenamiento de Energía
- Los ingresos de generación y almacenamiento de energía experimentaron fluctuaciones considerables. Inicialmente, representaron un porcentaje modesto de los ingresos totales, pero aumentaron significativamente a partir del segundo trimestre de 2023, superando el 11% en varios trimestres. Este crecimiento indica una creciente importancia de este segmento de negocio.
- Servicios y Otros
- Los ingresos de "Servicios y otros" se mantuvieron relativamente estables durante la mayor parte del período, oscilando entre el 6% y el 10% de los ingresos totales. Sin embargo, se observa un aumento notable en los últimos trimestres, superando el 13% en el cuarto trimestre de 2025, lo que sugiere una expansión de estas actividades.
- Costos de los Ingresos
- El costo de los ingresos mostró una correlación negativa con el beneficio bruto, fluctuando entre el -60% y el -83% de los ingresos. Se observa una tendencia a la disminución en los costos de los ingresos a partir del segundo trimestre de 2021, lo que contribuyó a la mejora de la rentabilidad.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto experimentó un aumento significativo desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo del 27.35% de los ingresos totales. Posteriormente, se observa una disminución gradual, aunque se mantiene por encima del 17% en la mayoría de los trimestres.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación se mantuvieron relativamente estables durante la mayor parte del período, oscilando entre el -12% y el -16% de los ingresos totales. Sin embargo, se observa un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2024, llegando al -14.24%, lo que podría indicar inversiones en crecimiento o reestructuración.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación mostró una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo del 19.21% de los ingresos totales. Posteriormente, se observa una disminución gradual, aunque se mantiene por encima del 5% en la mayoría de los trimestres.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó un crecimiento significativo hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo del 13.1% de los ingresos totales. A partir de ese momento, se observa una disminución, seguida de un aumento considerable en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por un incremento significativo en el porcentaje de ingresos, llegando al 31.5%.
En resumen, los datos indican una evolución en la estructura de ingresos, con una diversificación hacia la generación y almacenamiento de energía y servicios. La rentabilidad general mostró una mejora significativa hasta el cuarto trimestre de 2021, seguida de una estabilización y un repunte notable en el cuarto trimestre de 2024.