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- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2010
- Periodificaciones agregadas
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Tesla Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios aspectos financieros a lo largo del período examinado.
- Ingresos de la Industria Automotriz
- Los ingresos provenientes de la industria automotriz mostraron una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzando un máximo del 90.11% de los ingresos totales. Posteriormente, se observa una disminución constante, llegando al 71.05% en el cuarto trimestre de 2025. Esta reducción sugiere una diversificación de los ingresos hacia otras áreas.
- Generación y Almacenamiento de Energía
- El porcentaje de ingresos generados por la generación y almacenamiento de energía experimentó fluctuaciones. Inicialmente, representó un porcentaje modesto, pero se incrementó notablemente a partir del primer trimestre de 2024, superando el 15% en el cuarto trimestre de 2025. Este aumento indica un crecimiento significativo en este segmento de negocio.
- Servicios y Otros
- Los ingresos de "Servicios y otros" mostraron una tendencia ascendente a lo largo del período, pasando del 8.6% al 13.54% en el cuarto trimestre de 2025. Este crecimiento constante sugiere una expansión de las actividades de la empresa más allá de sus productos principales.
- Costos de los Ingresos
- Los costos de los ingresos se mantuvieron relativamente estables en un rango entre el -73.4% y el -83.74% de los ingresos totales, con un aumento notable hacia el final del período analizado, alcanzando el -83.74% en el cuarto trimestre de 2025. Este incremento podría indicar presiones sobre los márgenes de beneficio.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, expresado como porcentaje de los ingresos, mostró una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un pico del 31.56%. Sin embargo, en el último trimestre analizado, se produjo una disminución, situándose en el 20.12%. Esta fluctuación podría estar relacionada con los cambios en los costos de los ingresos y la composición de las ventas.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación, como porcentaje de los ingresos, disminuyeron significativamente desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, para luego experimentar un aumento considerable en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando el -14.46%. Este incremento podría ser resultado de inversiones en crecimiento o de factores externos.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos, experimentó un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un máximo del 17.49%. Posteriormente, se observó una disminución, situándose en el 5.66% en el cuarto trimestre de 2025. Esta reducción podría ser consecuencia del aumento de los gastos de explotación y la disminución del beneficio bruto.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, como porcentaje de los ingresos, siguió una trayectoria similar al resultado de explotación, con un aumento hasta el cuarto trimestre de 2023 y una posterior disminución, llegando al 3.37% en el cuarto trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere una presión sobre la rentabilidad final de la empresa.
- Ventas de Automóviles
- Las ventas de automóviles, como porcentaje de los ingresos, mostraron una disminución constante a lo largo del período, pasando del 78.8% al 67.27% en el cuarto trimestre de 2025. Esta reducción indica una diversificación de los ingresos hacia otras áreas de negocio.
En resumen, los datos sugieren una empresa en evolución, con una diversificación creciente de sus fuentes de ingresos y fluctuaciones en su rentabilidad. El crecimiento en la generación y almacenamiento de energía, junto con los servicios y otros ingresos, contrasta con la disminución en la proporción de ingresos provenientes de las ventas de automóviles. La rentabilidad, medida a través del beneficio bruto y la utilidad neta, experimentó un crecimiento inicial seguido de una disminución en los últimos períodos analizados.