Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias consistentes en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general al alza entre 2021 y 2024, pasando de 3.32 a 3.84. Esto indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2025 se registra un ligero descenso a 3.61, lo que sugiere una posible estabilización o una leve disminución en la eficiencia.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con un incremento constante de 3.1 en 2021 a 3.56 en 2024. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece seguir la misma tendencia de mejora en la eficiencia. Al igual que con el ratio anterior, se observa una ligera disminución en 2025, situándose en 3.38.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un crecimiento constante, aunque más moderado, desde 0.43 en 2021 hasta 0.54 en 2025. Este incremento indica una mejora gradual en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta el crecimiento más significativo del conjunto de indicadores, aumentando de 1.02 en 2021 a 1.49 en 2025. Este incremento sugiere una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas. La tendencia es consistentemente positiva a lo largo de todo el período.
En resumen, los datos indican una mejora general en la eficiencia operativa y la utilización de activos a lo largo del período analizado. Si bien se observa una ligera estabilización o disminución en algunos ratios en 2025, la tendencia general es positiva, especialmente en lo que respecta a la rotación de fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mondelēz International Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 28720 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 38537 unidades monetarias en 2025.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia un aumento progresivo desde 8658 unidades monetarias en 2021 hasta 10667 unidades monetarias en 2025. No obstante, se identifica una ligera disminución en 2024, con un valor de 9481 unidades monetarias, antes de retomar la tendencia ascendente en el año siguiente.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una mejora continua entre 2021 y 2024, pasando de 3.32 a 3.84. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2025 se registra un ligero descenso a 3.61, lo que sugiere una posible disminución en la eficiencia en comparación con el año anterior, aunque el valor se mantiene por encima del nivel inicial de 2021.
La combinación del crecimiento de los ingresos netos y el aumento del inmovilizado material neto, junto con la evolución del ratio de rotación de activos fijos, sugiere una expansión de la capacidad productiva y una mejora en la eficiencia operativa durante la mayor parte del período analizado. La ligera disminución en el ratio de rotación en 2025 merece un seguimiento adicional para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una tendencia a la baja.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Mondelēz International Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos netos durante el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa un incremento constante, pasando de 28720 millones de dólares en 2021 a 38537 millones de dólares en 2025.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia un crecimiento sostenido desde 2021 hasta 2025. El valor aumenta de 9271 millones de dólares en 2021 a 11398 millones de dólares en 2025, aunque se registra una ligera disminución entre 2023 y 2024.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza entre 2021 y 2023, pasando de 3.1 a 3.47. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. No obstante, en 2025 se observa un retroceso a 3.38, lo que sugiere una ligera disminución en la eficiencia en comparación con el máximo alcanzado en 2023.
La combinación del crecimiento de los ingresos netos y el aumento del inmovilizado material neto, junto con la evolución del ratio de rotación de activos fijos, sugiere una expansión de la capacidad productiva y una mejora en la utilización de los activos, aunque con una ligera moderación en la eficiencia en el último período analizado.
El crecimiento de los ingresos se mantiene constante, aunque la tasa de crecimiento parece disminuir ligeramente en los últimos dos años. El incremento del inmovilizado material neto podría indicar inversiones en activos a largo plazo para sustentar el crecimiento futuro.
Ratio de rotación total de activos
Mondelēz International Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos netos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 28720 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 38537 unidades monetarias en 2025.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una fluctuación. Inicialmente, se registra un aumento de 67092 a 71161 unidades monetarias entre 2021 y 2022. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 71391 unidades monetarias en 2023, experimenta una ligera disminución a 68497 unidades monetarias en 2024, y finalmente, se recupera a 71487 unidades monetarias en 2025.
El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia positiva. Se incrementa gradualmente desde 0.43 en 2021 hasta 0.54 en 2025. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos.
- Ingresos netos
- Presentan un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años, sugiriendo una expansión de la actividad económica.
- Activos totales
- Muestran una mayor volatilidad, con un crecimiento inicial seguido de un período de estabilización y una posterior recuperación. La ligera disminución en 2024 podría indicar una optimización en la gestión de activos o una reestructuración.
- Ratio de rotación total de activos
- La mejora continua en este ratio sugiere una mayor eficiencia operativa y una mejor utilización de los recursos disponibles para generar ingresos. Este incremento es un indicador positivo de la gestión de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Mondelēz International Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital social total de Mondelēz International
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos netos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo de los cinco años. Partiendo de 28720 millones de dólares en 2021, los ingresos aumentaron a 31496 millones en 2022, continuando con un incremento a 36016 millones en 2023. Este crecimiento se mantuvo en 2024, alcanzando los 36441 millones, y se aceleró en 2025, llegando a 38537 millones de dólares. La tasa de crecimiento parece estabilizarse ligeramente en los últimos dos años, aunque sigue siendo positiva.
- Capital social total
- El capital social total presenta una trayectoria más variable. Disminuyó de 28269 millones de dólares en 2021 a 26883 millones en 2022. Posteriormente, se registró un aumento a 28332 millones en 2023, seguido de una disminución a 26932 millones en 2024 y a 25838 millones en 2025. Esta fluctuación sugiere posibles reestructuraciones de capital o políticas de recompra de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- La ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza constante. Aumentó de 1.02 en 2021 a 1.17 en 2022, 1.27 en 2023, 1.35 en 2024 y finalmente a 1.49 en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus fondos propios para generar ingresos. Un valor más alto sugiere que la empresa está generando más ingresos por cada dólar de capital invertido.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos netos, mientras que su capital social total ha fluctuado. La mejora continua en la ratio de rotación de fondos propios indica una creciente eficiencia en la utilización del capital.