Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Mondelēz International Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Mondelēz International Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios de rotación revela una tendencia consistente de mejora a lo largo del período de análisis. Específicamente, el ratio de rotación neta de activos fijos incrementa de 2.94 en 2020 a 3.84 en 2024, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso también muestra una tendencia similar, elevándose de 2.75 en 2020 a 3.56 en 2024, lo que sugiere una gestión eficiente del uso de los activos, incluso considerando los arrendamientos.
Por otro lado, el ratio de rotación total de activos presenta un crecimiento sostenido desde 0.39 en 2020 hasta 0.53 en 2024. Este patrón refleja una mejora en la utilización de todos los activos de la empresa para producir ventas, consolidando la percepción de una mayor eficiencia operacional.
En cuanto al ratio de rotación de fondos propios, se observa un incremento desde 0.96 en 2020 hasta 1.35 en 2024. Esto indica que la empresa ha logrado utilizar de manera más eficiente sus recursos propios para generar ingresos, lo cual puede interpretarse como una gestión más efectiva del capital de los accionistas o una mayor generación de ventas en comparación con la base de fondos propios.
En conjunto, estas tendencias sugieren que la compañía ha logrado mejorar progresivamente en eficiencia en la utilización de sus activos y recursos propios para la generación de ventas a lo largo del período analizado. El incremento en los ratios de rotación apunta a una gestión operacional más efectiva, posiblemente acompañada de esfuerzos para optimizar la estructura de activos y capital propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Mondelēz International Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos han mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años analizados. Desde 2020 hasta 2024, se observa un aumento progresivo, alcanzando en 2024 un valor de 36,441 millones de dólares en comparación con 26,581 millones en 2020. Este incremento refleja una expansión en las operaciones o una mejora en la demanda de productos, confirmando un desempeño positivo en la generación de ingresos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta cierta fluctuación en los periodos evaluados. Se registra una disminución en 2021 respecto a 2020 (de 9,026 a 8,658 millones), seguida de un aumento en 2022 (9,020 millones), y posteriormente un crecimiento en 2023 (9,694 millones). En 2024, nuevamente se observó una ligera disminución a 9,481 millones. La tendencia general sugiere una inversión continua en activos fijos, con ligeras variaciones año tras año, indicando un esfuerzo sostenido en la renovación o expansión de la infraestructura de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado una mejora constante en todos los periodos considerados. Comenzando en 2.94 en 2020, se incrementó a 3.32 en 2021, luego a 3.49 en 2022, 3.72 en 2023 y finalmente a 3.84 en 2024. Este patrón indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo optimización en la gestión del capital invertido en activos tangibles y una mejor utilización de los recursos en función de las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Mondelēz International Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco períodos analizados. Se observa un incremento en los ingresos que pasa de 26,581 millones de dólares en 2020 a 36,441 millones en 2024, lo cual refleja un crecimiento acumulado cercano al 37%. Este aumento sostenido indica que la empresa ha logrado ampliar sus ventas o ingresos de manera persistente, manteniendo una tendencia positiva en su rentabilidad por ventas durante el período considerado.
- Análisis del inmovilizado material neto
- El inmovilizado material, incluido el activo por derecho de uso y arrendamientos operativos, presenta fluctuaciones menores. Se inicia en 9,664 millones en 2020, disminuye ligeramente en 2021 a 9,271 millones, pero posteriormente aumenta en 2022 a 9,680 millones. En 2023, se registra un incremento significativo hasta 10,377 millones, seguido por una ligera disminución a 10,248 millones en 2024. La tendencia general evidencia una inversión o adquisición de activos fijos a lo largo del período, con picos específicos en 2023, posiblemente relacionados con inversiones en infraestructura o expansión de capacidad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de incremento constante, comenzando en 2.75 en 2020 y alcanzando 3.56 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. La progresión ascendente de este ratio sugiere que la empresa ha optimizado el aprovechamiento de sus activos, logrando generar más ventas por cada dólar invertido en activos fijos a lo largo del período analizado.
Ratio de rotación total de activos
Mondelēz International Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos mostraron una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Comenzaron en aproximadamente 26,581 millones de dólares en 2020, incrementándose en 2021 a 28,720 millones y en 2022 a 31,496 millones. La tendencia positiva se mantuvo en 2023 con un aumento a 36,016 millones y alcanzó los 36,441 millones en 2024. Este patrón refleja una expansión sostenida en las ventas o en la generación de ingresos de la empresa durante los últimos cinco años.
- Activos totales
- Los activos totales fluctuaron ligeramente en el período, iniciando en 67,810 millones en 2020 y presentando una disminución en 2021 a 67,092 millones. Sin embargo, en 2022 se observó un incremento hasta 71,161 millones, manteniéndose prácticamente estables en 2023 en 71,391 millones, y reduciéndose nuevamente en 2024 a 68,497 millones. La tendencia sugiere cierta volatilidad en la estructura de activos, con un pico en 2022 que podría estar asociado a inversiones o adquisiciones, seguido de una reducción en el cierre de 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Se evidenció un aumento progresivo desde 0.39 en 2020 hasta 0.53 en 2024, indicando una mejora gradual en la eficiencia operativa y en la gestión de los recursos. El incremento en la rotación total de activos sugiere que la empresa ha logrado generar mayores ingresos por cada unidad de activo, en línea con la tendencia de crecimiento en los ingresos netos, consolidando una gestión más efectiva de sus activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Mondelēz International Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital social total de Mondelēz International | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital social total de Mondelēz International
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general al alza en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos han aumentado progresivamente, alcanzando los 36,441 millones de dólares en 2024 desde los 26,581 millones en 2020. Este crecimiento constante sugiere una expansión de la operación comercial o una mejora en la generación de ventas a lo largo del tiempo. La aceleración de la tasa de incremento en los ingresos en los últimos años indica un desempeño positivo sostenido en el mercado.
- Capital social total
- El capital social total presenta cierto nivel de fluctuación durante el período, comenzando en 27,578 millones en 2020, alcanzando un máximo de 28,332 millones en 2023 y disminuyendo a 26,932 millones en 2024. Estos cambios pueden reflejar decisiones relacionadas con la emisión o recompra de acciones, o ajustes en la estructura de financiamiento. La disminución en 2024 puede estar vinculada a recompras de acciones o a la distribución de dividendos, afectando ligeramente la estructura de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia positiva significativa, incrementándose de 0.96 en 2020 a 1.35 en 2024. Este ratio indica que la empresa ha mejorado la eficiencia en la utilización de sus fondos propios para generar ingresos. El aumento sostenido sugiere una gestión más efectiva en la utilización del patrimonio, o bien una mayor rentabilidad relativa en comparación con el capital propio. La progresión del ratio refleja una mayor rentabilidad o incremento en las operaciones que aprovechan mejor los recursos propios.