Estado de resultado integral
La utilidad integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de una empresa comercial durante un período a partir de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Mondelēz International Inc., estado consolidado del resultado integral
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño global de la entidad. Se observa una volatilidad considerable en las ganancias netas a lo largo del período analizado.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 4314 millones de dólares a 2726 millones de dólares. Posteriormente, se produjo un aumento sustancial en 2023, alcanzando los 4968 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2024 (4623 millones de dólares) y una caída más pronunciada en 2025 (2466 millones de dólares).
- Ajuste de Conversión de Moneda
- El ajuste de conversión de moneda muestra fluctuaciones significativas. Inicialmente negativo, se intensificó en 2022 (-725 millones de dólares) y luego se redujo en 2023 (229 millones de dólares). En 2024, este ajuste se volvió considerablemente negativo (-1453 millones de dólares), aunque se atenuó en 2025 (861 millones de dólares). Estos cambios sugieren una exposición significativa a las fluctuaciones cambiarias.
- Planes de Pensiones y Otros Planes de Beneficios
- Esta partida presenta una variabilidad considerable. Se observa un impacto positivo en 2021 y 2022 (495 y 274 millones de dólares, respectivamente), seguido de un impacto negativo en 2023 (-218 millones de dólares) y 2024 (-79 millones de dólares), con una recuperación parcial en 2025 (267 millones de dólares). Esta volatilidad podría indicar cambios en las obligaciones de los planes de beneficios o en las condiciones del mercado.
- Coberturas de Flujos de Caja de Derivados
- El impacto de las coberturas de flujos de caja de derivados es relativamente pequeño en comparación con otras partidas, pero muestra una tendencia a la disminución, pasando de 13 millones de dólares en 2021 a 3 millones de dólares en 2025, con valores negativos en 2023 y 2024.
- Otras Ganancias (Pérdidas) Integrales, Netas de Impuestos
- Esta partida es altamente volátil. Se observa una ganancia modesta en 2021 (50 millones de dólares), seguida de una pérdida significativa en 2022 (-337 millones de dólares). En 2023, la pérdida fue mínima (-4 millones de dólares), pero se incrementó drásticamente en 2024 (-1535 millones de dólares), para luego revertirse con una ganancia considerable en 2025 (1131 millones de dólares). Esta volatilidad sugiere la presencia de elementos contables complejos o eventos inusuales.
- Ganancias Integrales
- Las ganancias integrales siguen una tendencia similar a las ganancias netas, con una disminución en 2022, un aumento en 2023, una ligera reducción en 2024 y una caída más pronunciada en 2025. Sin embargo, la inclusión de otros elementos integrales modera la volatilidad en comparación con las ganancias netas.
- Resultados Globales Atribuibles a la Entidad
- Los resultados globales atribuibles a la entidad reflejan las tendencias observadas en las ganancias integrales, mostrando una disminución en 2022, un aumento en 2023, una ligera reducción en 2024 y una caída en 2025. La diferencia con las ganancias integrales es mínima, indicando que las participaciones minoritarias tienen un impacto limitado.
En resumen, los datos financieros indican una entidad expuesta a fluctuaciones cambiarias y a la volatilidad de partidas contables complejas. Las ganancias netas muestran una tendencia variable, con un desempeño notablemente inferior en 2025 en comparación con 2021 y 2023.