Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Philip Morris International Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de los ratios de rotación de activos fijos y activos totales
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2024, pasando de 4.51 a 5.18. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, con un comportamiento estable en 2021 y 2022, seguido de un ligero aumento en 2024. La inclusión del arrendamiento operativo y activos por derecho de uso en este ratio también refleja una tendencia similar, con un incremento en 2024 respecto a 2020, pasando de 4.06 a 4.80, sugiriendo una mejor utilización combinada de los activos físicos y derechos asociados.
- El ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una valorización fluctuante, comenzando en 0.64 en 2020, alcanzando un pico en 2021 (0.76), posteriormente disminuyendo a 0.51 en 2022 y recuperándose ligeramente a 0.61 en 2024. La tendencia indica cierta volatilidad en la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas, aunque en general se observa una recuperación en 2024 respecto a 2022.
- Consideraciones generales
- En conjunto, los ratios de rotación muestran avances y fluctuaciones que sugieren una gestión que ha logrado mejorar la eficiencia en el uso de activos fijos y activos totales, especialmente en años recientes. La ligera recuperación en 2024 puede indicar una tendencia hacia la optimización en la utilización de activos, aunque todavía persisten algunas fluctuaciones que merecen atención para mantener una tendencia estable y positiva en la eficiencia operacional.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Philip Morris International Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, menos la amortización acumulada | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, menos la amortización acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentaron de 28.694 millones de dólares a 37.878 millones de dólares, lo que refleja una expansión en las operaciones y en la generación de ventas. El incremento es continuo, con un pequeño aumento en 2021 y 2022, seguido de una aceleración en 2023 y 2024, indicando una posible recuperación o impulso en la demanda o en las estrategias comerciales de la empresa.
- Inmovilizado material, menos la amortización acumulada
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de incremento en los primeros años, pasando de 6.365 millones en 2020 a 6.710 millones en 2022, para luego aumentar significativamente en 2023 a 7.516 millones y disminuir ligeramente en 2024 a 7.310 millones. Este patrón puede reflejar inversiones en activos fijos o en mejoras en las instalaciones. La ligera disminución en 2024 podría indicar algunas desinversiones, amortizaciones o cambios en la valoración de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia relativamente estable con cierta variabilidad. Comienza en 4.51 en 2020, incrementándose a 5.09 en 2021, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Luego, presenta una ligera disminución en 2022 a 4.73 y en 2023 a 4.68, antes de subir a 5.18 en 2024, alcanzando su valor más alto del período. Este patrón sugiere que la compañía ha logrado optimizar el uso de sus activos en los últimos años, alcanzando una mayor eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Philip Morris International Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Inmovilizado material, menos la amortización acumulada | ||||||
| Activo por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluido en Otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 28,694 millones de dólares en 2020, han aumentado progresivamente hasta 37,878 millones en 2024, lo que refleja una expansión sostenida en las operaciones y una mayor generación de ventas o ingresos. El incremento anual es especialmente notable entre 2022 y 2023, consolidando la tendencia de crecimiento continua.
- Inmovilizado material, menos la depreciación acumulada
- El valor del inmovilizado material presenta fluctuaciones, habiendo disminuido de 7,062 millones de dólares en 2020 a 6,694 millones en 2021, seguido de un incremento en 2022 y 2023, alcanzando 7,304 millones y 8,147 millones respectivamente. En 2024, se observa una ligera disminución a 7,895 millones. Estas variaciones pueden reflejar inversiones en activos, desinversiones o ajustes contables, con una tendencia a una mayor inversión en activos fijos durante la mayor parte del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia positiva, con un incremento de 4.06 en 2020 a 4.69 en 2021, seguido de una ligera reducción en 2022 y 2023 a 4.35 y 4.32, respectivamente. En 2024, el ratio aumenta a 4.8, indicando una mejora en la eficiencia del uso del inmovilizado en relación con los ingresos generados. Este patrón sugiere que, a medida que la compañía invierte en activos, logra mantener o incrementar la productividad de sus activos fijos en términos de ventas o ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Philip Morris International Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se evidencia una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 28,694 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera constante hasta alcanzar 37,878 millones en 2024, lo que refleja una expansión en las ventas o en la rentabilidad de las operaciones de la empresa a lo largo de los años.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron una fluctuación significativa. Tras un descenso en 2021 en comparación con 2020, pasando de 44,815 millones a 41,290 millones, en 2022 se recuperaron notablemente, alcanzando 61,681 millones de dólares, lo que indica una inversión importante o adquisición de activos. Sin embargo, en 2023, los activos se incrementaron moderadamente, y en 2024 se produjo una reducción ligera, situándose en 61,784 millones de dólares, sugiriendo posibles desinversiones o amortizaciones que contrarrestaron las adquisiciones previas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos evidenció una tendencia de alta en 2021 respecto a 2020, pasando de 0.64 a 0.76, indicando mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2022, el ratio cayó a 0.51, señalando una disminución en esa eficiencia, posiblemente debido a un incremento en los activos sin un aumento proporcional en los ingresos. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se recuperó a 0.54 y 0.61 respectivamente, reflejando una mejora en la utilización de los activos para generar ventas o beneficios.
Ratio de rotación de fondos propios
Philip Morris International Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Déficit contable total del PMI | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Déficit contable total del PMI
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos alcanzaron los 28,694 millones de dólares, incrementándose progresivamente en los años siguientes hasta alcanzar los 37,878 millones de dólares en 2024. Este aumento refleja una expansión en la generación de ventas o en la valorización de los productos y servicios ofrecidos, indicando posiblemente una estrategia de crecimiento o una recuperación de mercados y productos en los que opera la compañía.
- Déficit contable total del PMI
- El déficit contable total presenta una tendencia en descenso en los primeros años, desde -12,567 millones de dólares en 2020 hasta -8,957 millones en 2022, sugiriendo una mejoría en la posición financiera o en la gestión de pasivos. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa un deterioro, con déficits aumentando a -11,225 millones y -11,750 millones, respectivamente. Este comportamiento puede señalar dificultades en mantener niveles de pasivos controlados o en gestionar adecuadamente los costos asociados. La recuperación en los déficits en 2022 fue temporal y no se mantuvo en los años siguientes, sugiriendo posibles desafíos estructurales o cambios en la estrategia financiera de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No se disponen datos para el ratio de rotación de fondos propios en ninguno de los períodos analizados, por lo que no es posible realizar un análisis sobre la eficiencia en la utilización del capital propio en la generación de ingresos o beneficios.