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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Cisco Systems Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Federal
Estado
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Extranjero
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

Componente Descripción La empresa
Actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. El Cisco Systems Inc. actual disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Diferido Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El Cisco Systems Inc. diferido aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Cisco Systems Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Tasa impositiva legal federal
Impuestos estatales, netos de beneficios fiscales federales
Ingresos extranjeros a tasas distintas de las de los Estados Unidos
Créditos fiscales
Deducción de ingresos intangibles derivados del extranjero
Deducción de la fabricación nacional
Compensación basada en acciones
Liquidación de auditoría fiscal
Otros, neto
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Ley de Impuestos
Impacto de la Ley Tributaria
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Ley de Impuestos Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Ley tributaria de Cisco Systems Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Cisco Systems Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Provisión para cuentas por cobrar y devoluciones
Arrendamientos de tipo de venta y financiación directa
Amortizaciones de inventario y capitalización
Ingresos extranjeros diferidos
Disposiciones sobre inversiones
DPI y DPI y activos intangibles adquiridos
Ingresos diferidos
Créditos y pérdidas operativas netas arrastradas
Gasto de compensación basado en acciones
Indemnización acumulada
Pasivos de arrendamiento
Gastos de investigación capitalizados
Otro
Activos brutos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos
Fondo de comercio y activos intangibles adquiridos
Depreciación
Ganancias no realizadas en inversiones
Activos de arrendamiento de ROU
Otro
Obligaciones por impuestos diferidos
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

Componente Descripción La empresa
Activos brutos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos brutos por impuestos diferidos de Cisco Systems Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos por impuestos diferidos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Cisco Systems Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuestos diferidos (pasivos) de Cisco Systems Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Cisco Systems Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Activos por impuestos diferidos
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Cisco Systems Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Cisco Systems Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Cisco Systems Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Cisco
Capital contable total de Cisco (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Capital contable total de Cisco (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).


Cisco Systems Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Cisco Systems Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.

Cisco Systems Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable total de Cisco
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Cisco
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Cisco
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Cisco
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Capital contable total de Cisco
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Capital contable total ajustado de Cisco
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Capital contable total de Cisco
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Capital contable total ajustado de Cisco
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Cisco Systems Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-07-30).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.