Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Cisco Systems Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
- Producto
- Entre 2019 y 2024, los ingresos por productos mostraron fluctuaciones moderadas, con un aumento general hasta 2023 y una disminución en 2024. En 2019, los ingresos alcanzaron los 39,005 millones de dólares y aumentaron a 43,142 millones en 2023, pero en 2024 se redujeron a 39,253 millones. La tendencia indica un crecimiento a lo largo del período, aunque con altibajos en los años intermedios.
- Servicios
- Los ingresos por servicios mostraron una tendencia estable y ligeramente creciente, con incrementos progresivos desde 12,899 millones en 2019 hasta 14,550 millones en 2024. La evolución refleja una expansión constante en la prestación de servicios, que contribuye de manera sostenida a la línea superior.
- Ingresos totales
- Los ingresos totales evidenciaron un crecimiento desde 2019, alcanzando los 57,998 millones en 2023, aunque en 2024 hubo una reducción a 53,803 millones. La tendencia general es de incremento en la primera parte del período, seguida de una ligera caída en el último año, lo cual puede señalar cierta desaceleración o ajuste en la generación de ingresos.
- Producto (pérdidas)
- Las pérdidas asociadas a productos han sido consistentes y crecientes en valor absoluto, con una tendencia al alza en la magnitud de estas pérdidas, pasando de -14,863 millones en 2019 a -16,590 millones en 2023. La reducción en 2024 a -14,339 millones muestra una posible mejora en la eficiencia o en la gestión de costos en esta área.
- Servicios (pérdidas)
- Las pérdidas en servicios han sido relativamente estables, manteniéndose en torno a -4,400 millones, con leves variaciones. En 2024, las pérdidas se mantuvieron cerca de -4,636 millones, sugiriendo una estabilidad en los costos de los servicios o en la estructura de márgenes.
- Costo de ventas
- El costo de ventas evidenció una tendencia de incremento en 2020 y 2021, alcanzando los picos en 2022 con -19,309 millones, para luego reducirse en 2023 y 2024. La variabilidad refleja posibles cambios en la estructura de producción, eficiencia operativa o cambios en los costos de insumos y materias primas.
- Margen bruto
- El margen bruto en términos absolutos ha aumentado desde 32,666 millones en 2019 hasta 35,753 millones en 2023, aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 34,828 millones. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad bruta, aunque con una ligera caída en el último año, que podría reflejar aumento en costos o cambios en los precios de venta.
- Gastos de investigación y desarrollo
- Los gastos en investigación y desarrollo han mostrado una tendencia de aumento continuo, incrementándose de -6,577 millones en 2019 a -7,983 millones en 2024. Esto sugiere una apuesta sostenida por innovación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
- Ventas y marketing
- Los gastos en ventas y marketing también han crecido de forma constante, con un incremento en el período analizado, llegando a -10,364 millones en 2024. Este incremento puede estar asociado a esfuerzos de expansión comercial o a campañas de marketing más agresivas.
- Gastos generales y administrativos
- Estos gastos han mostrado una tendencia de aumento a lo largo del período, pasando de -1,827 millones en 2019 a -2,813 millones en 2024. Este patrón puede reflejar mayores gastos operativos o estructurales asociados a la expansión o mejora en la eficiencia administrativa.
- Amortización de activos intangibles adquiridos
- La amortización ha variado con incrementos en 2022 y 2024, alcanzando -698 millones en 2024 desde -150 millones en 2019. La tendencia podría de reflejar adquisiciones recientes de activos intangibles o cambios en la estrategia de inversión en propiedad intelectual.
- Reestructuración y otros cargos
- El gasto en reestructuración ha sido variable, con picos en 2021 y 2024, y valores negativos significativos en algunos años, indicando esfuerzos de reestructuración o gastos extraordinarios asociados a ajustes estratégicos o reestructuraciones de la operación.
- Gastos de explotación
- El gasto de explotación ha tenido un comportamiento de crecimiento, especialmente en 2024, con un aumento notable respecto a años anteriores, alcanzando los -22,647 millones. Este incremento puede estar relacionado con mayores inversiones en áreas operativas o ajustes en los costos asociados a la gestión de la compañía.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación mostró una tendencia de decrecimiento desde 2019, con un pico en 2020, pero disminuyendo en 2024 a 12,181 millones. Aunque en general la utilidad operativa se mantuvo positiva, la tendencia indica una reducción en la rentabilidad operativa hacia el final del período analizado.
- Ingresos por intereses y gastos por intereses
- Los ingresos por intereses han variado, con un incremento en 2024 a 1,365 millones, mientras que los gastos por intereses han presentado una tendencia decreciente hasta 2024, donde se observó un aumento significativo a -1,006 millones. La relación de estos conceptos refleja cambios en la estructura financiera y en la carga de intereses.
- Otros ingresos (pérdidas), netos y ingresos y gastos netos de intereses
- Las otras partidas de ingresos y pérdidas han mostrado volatilidad, siendo negativas en la mayoría de los años en 2024. La contribución de estos conceptos ha sido variable, afectando el resultado global de la compañía.
- Ingresos antes de provisiones para impuestos
- Este indicador refleja un comportamiento similar al de los ingresos totales, con picos en 2023 y una reducción en 2024, sugiriendo cierta desaceleración en la generación de beneficios antes de impuestos.
- Provisión para impuestos
- Las provisiones para impuestos se mantuvieron relativamente estable en los primeros años, con una disminución significativa en 2024, lo que puede indicar cambios en la carga fiscal o ajustes en la estrategia fiscal.
- Utilidad neta
- La utilidad neta mostró crecimiento hasta 2023, con un pico de 12,613 millones en ese año, pero en 2024 se registró una caída a 10,320 millones. La tendencia general indica que, aunque la empresa ha logrado mantener utilidades en el período, la rentabilidad ha sido afectada en el último año, posiblemente por mayores gastos o cambios en los ingresos.