Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Valor empresarial (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Biogen Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de ligera disminución a lo largo del período analizado. Se observa un descenso desde 3.86 en 2017 hasta 3.21 en 2021, evidenciando una disminución en la eficiencia de utilización de los activos fijos para generar ventas. La inclusión del activo por derecho de uso y el arrendamiento operativo en el cálculo en 2019 y 2020 refleja una tendencia similar, con valores que disminuyen desde 3.86 en 2017 a 2.9 en 2021, indicando una posible afectación de estos activos en la eficiencia operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este indicador presenta una tendencia relativamente estable en alrededor de 0.52 a 0.55 durante los primeros cuatro años, pero experimenta una reducción significativa a 0.46 en 2021. La disminución en la rotación total de activos sugiere una menor eficiencia en la utilización del patrimonio total para generar ventas, potencialmente reflejando una acumulación de activos o una menor eficiencia operativa en ese último año.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia un crecimiento sostenido desde 0.97 en 2017 hasta 1.26 en 2021, con una ligera caída a 1.01 en 2022. Este incremento indica que la empresa logra generar mayores ventas en relación con su patrimonio propio, sugiriendo una mejora en la utilización de los fondos propios para las operaciones. Sin embargo, la variabilidad en 2021 y 2022 debe contemplarse en un análisis más amplio del contexto financiero y de mercado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Biogen Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante entre 2017 y 2019, alcanzando un pico en 2019 con aproximadamente 14.38 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2020 y 2021 se observa una disminución significativa, proyectándose desde su valor máximo en 2019 de 14.38 millones hacia 13.44 y luego aproximadamente 10.98 mil millones de dólares, respectivamente. Este patrón sugiere que la empresa experimentó un incremento en su ingreso durante los primeros años analizados, seguido de una caída notable en los últimos dos períodos, posiblemente vinculada a cambios en el mercado, en la demanda o en la efectividad de sus estrategias comerciales en esos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia estable con un ligero incremento a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 3.18 mil millones en 2017 y alcanzando casi 3.42 mil millones en 2021. Este patrón indica que la inversión en activos fijos se mantuvo relativamente constante, con un aumento moderado en su valor neto al cabo de los años, reflejando posibles inversiones en infraestructura o activos productivos que no experimentan cambios drásticos en poco tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 3.86 en 2017 y alcanzando su punto más alto en 2019 con 4.43. Posteriormente, el ratio disminuye a 3.94 en 2020 y a 3.21 en 2021. La tendencia general revela una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante los últimos años, especialmente en 2021, lo que podría indicar que la empresa está generando menos ingreso por cada unidad de inversión en activos fijos, posiblemente por cambios en la estructura operativa o en la efectividad en la utilización de estos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Biogen Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las tendencias en los ingresos:
- Los ingresos muestran un patrón de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, con incrementos anuales consecutivos, alcanzando su máximo en 2019. Sin embargo, a partir de 2020, se observa una disminución significativa en los ingresos, que continúa en 2021, indicando una posible reducción en las ventas o en la actividad comercial durante los últimos dos años analizados.
- Evolución del inmovilizado material, neto:
- El patrimonio del inmovilizado material, que incluye activos físicos y activos por derecho de uso, presenta una tendencia de aumento desde 2017 hasta 2020, incrementándose progresivamente en cada período. Sin embargo, en 2021, se registra una ligera disminución, lo que podría reflejar ventas de activos, depreciaciones o reevaluaciones del patrimonio físico.
- Comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos:
- El ratio de rotación, que mide la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde un valor de 3.86 en 2017, disminuye progresivamente a 2.9 en 2021. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para producir ingresos, posiblemente debido a una mayor inversión en activos que no ha generado un incremento proporcional en las ventas o a una reorganización de las operaciones.
Ratio de rotación total de activos
Biogen Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa mostraron una tendencia de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con aproximadamente 14,38 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó una disminución significativa en los ingresos, bajando a aproximadamente 13,44 millones de dólares. Esta caída continuó en 2021, registrando aproximadamente 10,98 millones de dólares, lo que indica una disminución acumulada en los ingresos en los últimos dos años del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales presentaron una tendencia de crecimiento constante desde 2017 hasta 2019, alcanzando un máximo de aproximadamente 27,23 millones de dólares en 2019. Posteriormente, en 2020, los activos experimentaron una disminución significativa hasta aproximadamente 24,62 millones de dólares. En 2021, los activos totales continuaron en descenso llegando a aproximadamente 23,88 millones de dólares, mostrando una reducción acumulada en los activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos permaneció relativamente estable entre 2017 y 2019, con valores cercanos a 0.52 y 0.53, reflejando una eficiencia moderada en el uso de los activos para generar ingresos. En 2020, se observó un ligero incremento a 0.55, indicando una mínima mejora en la eficiencia. Sin embargo, en 2021, el ratio descendió notablemente a 0.46, sugiriendo que la empresa generó menos ingresos en relación con sus activos totales, con lo cual podría asociarse a una disminución en la eficiencia en la utilización de sus recursos en ese período.
Ratio de rotación de fondos propios
Biogen Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un incremento progresivo en los ingresos desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico de aproximadamente 14,38 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se presenta una disminución significativa, reduciéndose a aproximadamente 13,44 millones, y en 2021 la caída continúa, situándose en aproximadamente 10,98 millones. Este patrón indica una tendencia de crecimiento hasta 2019 seguida de una reducción sustancial en los años siguientes, posiblemente atribuible a cambios en el mercado, desafíos en ventas, o condiciones económicas adversas.
- Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
- Hasta 2019, el capital de los accionistas muestra una tendencia de incremento suave, alcanzando aproximadamente 13,34 millones de dólares en 2019. A partir de ese año, existe un descenso marcado en 2020, con una reducción significativa a aproximadamente 10,70 millones, la cual se mantiene relativamente estable en 2021 en torno a los 10,89 millones. Este declive puede reflejar pérdidas, retribuciones a accionistas, o revalorización de activos que impactan la estructura del capital social.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente desde 2017 (0.97) hasta 2019 (1.08), indicando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ingresos. En 2020, se produce un aumento significativo a 1.26, sugiriendo un uso aún más eficiente o una menor base de fondos propios respecto a los ingresos generados en ese año. Sin embargo, en 2021 el ratio disminuye a 1.01, retornando a niveles similares a los de 2017, lo que podría reflejar cambios en la estructura de capital, menor eficiencia en la generación de ingresos respecto a los fondos propios, o ajustes en la estrategia financiera.