Estructura de la cuenta de resultados
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- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Walt Disney Co., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).
Se observa una predominancia constante de los ingresos provenientes de servicios, los cuales se mantienen mayoritariamente en un rango entre el 89% y el 91% en los periodos más recientes, tras haber alcanzado un máximo del 95.38% a mediados de 2020. Por el contrario, los ingresos por productos muestran una mayor volatilidad, con un descenso pronunciado hasta el 4.62% en junio de 2020, recuperándose posteriormente para estabilizarse en torno al 10%.
- Estructura de costos y margen bruto
- El costo de los servicios presentó un incremento significativo durante el año 2020, alcanzando un máximo del 68.8% de los ingresos en octubre de ese año. En los periodos posteriores, se identifica una tendencia a la baja, situándose generalmente entre el 55% y el 57%. El costo de los productos se ha mantenido más estable, oscilando entre el 5.4% y el 7.8%.
- El beneficio bruto experimentó una contracción severa en 2020, llegando a un mínimo del 25.12%. A partir de 2021, se registra una tendencia de recuperación sostenida, alcanzando niveles cercanos al 38% hacia el cierre de los periodos analizados.
- Desempeño operativo y gastos
- Los gastos de venta, generales y administrativos han fluctuado principalmente entre el 16% y el 23% de los ingresos. Se detectan picos de gasto en octubre de 2020 y octubre de 2022, seguidos de periodos de optimización donde el gasto desciende al 15.8%.
- La depreciación y amortización mostraron un incremento puntual en junio de 2020 (11.69%), estabilizándose posteriormente en un rango del 5% al 6%.
- Los cargos por reestructuración y deterioro han impactado la operatividad de manera intermitente, destacando una incidencia crítica del 42.85% en junio de 2020 y otros ajustes relevantes en 2023.
El resultado de explotación refleja una alta volatilidad, con una caída drástica hasta el -42.41% en junio de 2020. No obstante, se observa una recuperación progresiva y una estabilización en terreno positivo, situándose frecuentemente entre el 10% y el 15% en los ejercicios más recientes.
- Rentabilidad neta y obligaciones financieras
- Los gastos por intereses han mantenido una trayectoria descendente, pasando de picos del 3.5% en 2020 a niveles cercanos al 0.95% en las proyecciones finales.
- La utilidad neta atribuible a la entidad muestra una recuperación marcada tras las pérdidas severas de 2020 (-40.08%). Se identifica un crecimiento notable en la rentabilidad neta, alcanzando un pico del 25.13% en junio de 2024, para luego estabilizarse en un rango del 6% al 14% en los periodos subsiguientes.