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- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Tendencias en los ingresos
- Los ingresos en porcentaje de los ingresos totales permanecen constantes en un 100% a lo largo de todo el período, indicando un análisis consolidado de los resultados económicos de la empresa.
- Evolución del coste de los ingresos
- El porcentaje del coste de los ingresos fluctúa en torno a un promedio cercano al 19%. Se observa una ligera tendencia a la disminución en algunos trimestres, alcanzando valores cercanos al 17.87% en el último período analizado, lo que sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de costos relacionados con la producción o adquisición de bienes y servicios.
- Beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto oscila entre aproximadamente 74% y 82%, mostrando una tendencia general estable con leves incrementos en los períodos recientes. El nivel de beneficio bruto en torno al 82% en los últimos trimestres refleja una sólida rentabilidad en las operaciones principales.
- Inversiones en investigación y desarrollo
- El porcentaje de gastos en investigación y desarrollo presenta una tendencia a la alza, con valores que alcanzan hasta el 33,09% en períodos recientes, respecto a niveles cercanos al 22% en los primeros años. Esto indica un aumento en la dedicación de recursos a innovación tecnológica o desarrollo de nuevos productos, lo que puede afectar la rentabilidad a corto plazo, pero potencialmente beneficiar a largo plazo.
- Gastos en marketing y ventas
- Los gastos en marketing y ventas, como porcentaje de los ingresos, muestran una tendencia a disminuir desde niveles cercanos al 15% hasta menos del 7% en períodos recientes, lo que podría reflejar una mayor eficiencia en las campañas o una estrategia de reducción de costos en estas áreas.
- Gastos generales y administrativos
- Estos gastos experimentan mayor volatilidad, comenzando con valores cercanos al 9% y alcanzando picos del 13%, seguido de períodos de reducción significativa hasta valores cercanos a 1.57%. La tendencia general indica un control más estricto en estos gastos en los períodos recientes, a pesar de algunos picos que evidencian ajustes en la estructura administrativa.
- Resultado de explotación
- El margen del resultado de explotación muestra un comportamiento variable, con un aumento notable en los últimos trimestres, llegando a valores cercanos a 48%. La mejora en este indicador sugiere un mayor control de los costos operativos o un incremento en la eficiencia de las operaciones principales.
- Otros ingresos (gastos) netos
- Este concepto fluctúa alrededor del 0.2% al 1.38%, con algunos períodos donde se presenta valor negativo, indicando gastos adicionales o pérdidas en estas partidas. La relativa estabilidad en estos valores aporta cierta consistencia en estos componentes no operativos.
- Ingresos antes de provisiones para impuesto
- El porcentaje de los ingresos antes de impuestos muestra una tendencia al aumento significativo, alcanzando valores cercanos al 49% en los últimos períodos, indicando una mejor capacidad de generación de beneficios antes de considerar la carga fiscal.
- Provisión para impuestos sobre la renta
- Este gasto presenta una tendencia a estabilizarse en torno a un 4-6% de los ingresos, con algunos períodos donde alcanza picos ligeramente superiores. La relación entre impuestos y beneficios parece relativamente estable, acorde a las fluctuaciones en las utilidades antes de impuestos.
- Utilidad neta
- Las utilidades netas como porcentaje de los ingresos muestran una tendencia ascendente en el período analizado, comenzando en cerca del 15.86% y alcanzando valores superiores al 43%, con picos importantes en los últimos trimestres. Esto evidencia una mejora significativa en la rentabilidad final de la empresa, derivada probablemente de un incremento en ingresos y control de costos.