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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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Análisis de impuestos sobre la renta

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Ingreso por gastos de impuesto

Netflix Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Provisión fiscal corriente
Federal
Expresar
Extranjero
Provisión de impuestos diferidos
Provisión para (beneficios) impuestos sobre la renta

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Provisión fiscal corriente Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La provisión fiscal actual de Netflix Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Provisión de impuestos diferidos Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. La provisión de impuestos diferidos de Netflix Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Provisión para (beneficios) impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para (beneficiarse de) impuestos sobre la renta de Netflix Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Netflix Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva de impuestos Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Netflix Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Netflix Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en miles

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Compensación basada en acciones
Créditos de I + D fiscal federal y de California
Créditos fiscales extranjeros
Devengos y reservas
Arrendamientos operativos
Pérdidas operativas netas extranjeras
Ganancia / pérdida no realizada
Otro
Activos por impuestos diferidos brutos
Provisión de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Depreciación y amortización
Arrendamientos operativos
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos brutos de Netflix Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Netflix Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Netflix Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Netflix Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en miles

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos (clasificados como Otros activos no corrientes)

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos (clasificados como Otros activos no corrientes) Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Netflix Inc. (clasificados como Otros activos no corrientes) aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Netflix Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en miles

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Netflix Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Netflix Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Netflix Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Netflix Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Netflix Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Lngresos netos
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos netos ajustados
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Lngresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Netflix Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Los activos totales
Capital contable
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Netflix Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Lngresos netos
Capital contable
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos netos ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Lngresos netos ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Lngresos netos
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos netos ajustados
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Lngresos netos ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Netflix Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.