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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

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Análisis de ratios de rentabilidad

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Ratios de rentabilidad (resumen)
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Ratios de rentabilidad (resumen)

Estée Lauder Cos. Inc., ratios de rentabilidad

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Ratios de ventas
	Ratio de margen de beneficio bruto	71.31%	75.73%	76.36%	75.15%	77.21%	79.22%
	Ratio de margen de beneficio operativo	9.48%	17.87%	16.15%	4.24%	15.56%	15.00%
	Ratio de margen de beneficio neto	6.32%	13.47%	17.70%	4.79%	12.01%	8.10%
	Ratios de inversión
	Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)	18.01%	42.75%	47.38%	17.38%	40.70%	23.63%
	Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)	4.30%	11.43%	13.06%	3.85%	13.57%	8.82%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto	El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo.	El ratio de margen bruto de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio operativo	Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos.	El ratio de margen de beneficio operativo de Estée Lauder Cos. Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio neto	Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos.	El ratio de margen de beneficio neto de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
ROE	Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto.	El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
ROA	Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales.	La ratio de rentabilidad sobre activos de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio bruto

Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
	Beneficio bruto	11,346)	13,432)	12,381)	10,742)	11,476)	10,839)
	Ventas netas	15,910)	17,737)	16,215)	14,294)	14,863)	13,683)
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio bruto¹	71.31%	75.73%	76.36%	75.15%	77.21%	79.22%
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores²
	Procter & Gamble Co.	47.86%	47.43%	51.25%	50.32%	48.63%	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

¹ 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 11,346 ÷ 15,910 = 71.31%

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto	El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo.	El ratio de margen bruto de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio operativo

Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
	Resultado de explotación	1,509)	3,170)	2,618)	606)	2,313)	2,052)
	Ventas netas	15,910)	17,737)	16,215)	14,294)	14,863)	13,683)
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio operativo¹	9.48%	17.87%	16.15%	4.24%	15.56%	15.00%
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores²
	Procter & Gamble Co.	22.11%	22.21%	23.63%	22.14%	8.11%	—
	Ratio de margen de beneficio operativoindustria
	Productos básicos de consumo	7.31%	8.44%	8.48%	8.17%	—	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

¹ 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 1,509 ÷ 15,910 = 9.48%

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo	Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos.	El ratio de margen de beneficio operativo de Estée Lauder Cos. Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio neto

Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
	Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.	1,006)	2,390)	2,870)	684)	1,785)	1,108)
	Ventas netas	15,910)	17,737)	16,215)	14,294)	14,863)	13,683)
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio neto¹	6.32%	13.47%	17.70%	4.79%	12.01%	8.10%
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio netoCompetidores²
	Procter & Gamble Co.	17.87%	18.38%	18.79%	18.36%	5.76%	—
	Ratio de margen de beneficio netoindustria
	Productos básicos de consumo	5.47%	6.11%	6.21%	6.22%	—	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

¹ 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Ventas netas
= 100 × 1,006 ÷ 15,910 = 6.32%

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
Ratio de margen de beneficio neto	Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos.	El ratio de margen de beneficio neto de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Estée Lauder Cos. Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
	Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.	1,006)	2,390)	2,870)	684)	1,785)	1,108)
	Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.	5,585)	5,590)	6,057)	3,935)	4,386)	4,688)
	Ratio de rentabilidad
	ROE¹	18.01%	42.75%	47.38%	17.38%	40.70%	23.63%
	Referencia
	ROECompetidores²
	Procter & Gamble Co.	31.33%	31.64%	30.85%	28.00%	8.26%	—
	ROEindustria
	Productos básicos de consumo	30.71%	32.10%	31.40%	30.98%	—	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

¹ 2023 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capital contable, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × 1,006 ÷ 5,585 = 18.01%

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
ROE	Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto.	El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Estée Lauder Cos. Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

		30 jun 2023	30 jun 2022	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018
	Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
	Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.	1,006)	2,390)	2,870)	684)	1,785)	1,108)
	Activos totales	23,415)	20,910)	21,971)	17,781)	13,156)	12,567)
	Ratio de rentabilidad
	ROA¹	4.30%	11.43%	13.06%	3.85%	13.57%	8.82%
	Referencia
	ROACompetidores²
	Procter & Gamble Co.	12.13%	12.58%	11.99%	10.79%	3.39%	—
	ROAindustria
	Productos básicos de consumo	8.28%	8.95%	8.75%	8.24%	—	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

¹ 2023 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Activos totales
= 100 × 1,006 ÷ 23,415 = 4.30%

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad	Descripción	La empresa
ROA	Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales.	La ratio de rentabilidad sobre activos de Estée Lauder Cos. Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.