Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 US$

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Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005

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Cálculo

Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación1 ÷ Ventas netas1
30 jun 2023 = 100 × ÷
30 jun 2022 = 100 × ÷
30 jun 2021 = 100 × ÷
30 jun 2020 = 100 × ÷
30 jun 2019 = 100 × ÷
30 jun 2018 = 100 × ÷
30 jun 2017 = 100 × ÷
30 jun 2016 = 100 × ÷
30 jun 2015 = 100 × ÷
30 jun 2014 = 100 × ÷
30 jun 2013 = 100 × ÷
30 jun 2012 = 100 × ÷
30 jun 2011 = 100 × ÷
30 jun 2010 = 100 × ÷
30 jun 2009 = 100 × ÷
30 jun 2008 = 100 × ÷
30 jun 2007 = 100 × ÷
30 jun 2006 = 100 × ÷
30 jun 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).

1 US$ en millones

Resumen general de las tendencias financieras
En el análisis de los resultados de explotación durante el período considerado, se observa una tendencia general de incremento en el valor absoluto, aunque con algunas fluctuaciones interanuales. El resultado de explotación inicial en 2005 fue de aproximadamente 721 millones de dólares, mostrando un descenso en 2006 y alcanzando un mínimo en 2009 con 418 millones de dólares. Posteriormente, se evidencia una recuperación sostenida con crecimiento constante desde 2010, alcanzando picos relevantes en 2015 (2,313 millones de dólares) y en 2019 (3,170 millones de dólares). Sin embargo, en 2020 se presenta una disminución significativa a 1,509 millones, probablemente reflejando efectos adversos asociados a eventos externos o a condiciones específicas del entorno económico, para luego experimentar una recuperación en los años posteriores, llegando a 3,170 millones en 2022.
Patrón en las ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, con incrementos en la mayoría de los años. Desde 6,336 millones en 2005 y una ligera variabilidad en algunos años, en particular en 2009 donde disminuyen respecto al año anterior, en general se observa una progresión ascendente que termina en 15,910 millones en 2023. Es importante destacar que tras un pico en 2019, se produce una caída en 2020, pero en los años siguientes la recuperación es notable hasta alcanzar y superar los niveles previos a la pandemia, reflejando una recuperación dinámica en la generación de ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia de aumento en la mayor parte del período, señalando una mejora en la eficiencia en la gestión operativa y en la rentabilidad. Desde un 11.37% en 2005, el margen crece constantemente hasta alcanzar un máximo en 2014 con un 16.66%, y en 2015 con un 14.9%, manteniéndose en niveles elevados durante los años siguientes. Sin embargo, en 2020 se evidencia una caída significativa a un 4.24%, coincidiendo con la reducción de los resultados de explotación y las ventas, probablemente debido a impactos económicos adversos provocados por la pandemia. A partir de ese año, el margen se recupera con cierta rapidez, alcanzando niveles cercanos al 17.87% en 2022, antes de disminuir a un 9.48% en 2023, lo que puede indicar una mayor presión sobre los márgenes operativos o una reevaluación de costos y precios en ese período final.

Comparación con la competencia

Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Estée Lauder Cos. Inc. Procter & Gamble Co.
30 jun 2023
30 jun 2022
30 jun 2021
30 jun 2020
30 jun 2019
30 jun 2018
30 jun 2017
30 jun 2016
30 jun 2015
30 jun 2014
30 jun 2013
30 jun 2012
30 jun 2011
30 jun 2010
30 jun 2009
30 jun 2008
30 jun 2007
30 jun 2006
30 jun 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).