Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ganancias netas atribuibles a The Estée Lauder Companies Inc.1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2023 | 6.32% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 15,910) |
| 30 jun 2022 | 13.47% | = | 100 | × | 2,390) | ÷ | 17,737) |
| 30 jun 2021 | 17.70% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 16,215) |
| 30 jun 2020 | 4.79% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 14,294) |
| 30 jun 2019 | 12.01% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 14,863) |
| 30 jun 2018 | 8.10% | = | 100 | × | 1,108) | ÷ | 13,683) |
| 30 jun 2017 | 10.56% | = | 100 | × | 1,249) | ÷ | 11,824) |
| 30 jun 2016 | 9.90% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 11,262) |
| 30 jun 2015 | 10.10% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 10,780) |
| 30 jun 2014 | 10.98% | = | 100 | × | 1,204) | ÷ | 10,969) |
| 30 jun 2013 | 10.02% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 10,182) |
| 30 jun 2012 | 8.82% | = | 100 | × | 857) | ÷ | 9,714) |
| 30 jun 2011 | 7.95% | = | 100 | × | 701) | ÷ | 8,810) |
| 30 jun 2010 | 6.14% | = | 100 | × | 478) | ÷ | 7,796) |
| 30 jun 2009 | 2.98% | = | 100 | × | 218) | ÷ | 7,324) |
| 30 jun 2008 | 5.99% | = | 100 | × | 474) | ÷ | 7,911) |
| 30 jun 2007 | 6.38% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 7,038) |
| 30 jun 2006 | 3.78% | = | 100 | × | 244) | ÷ | 6,464) |
| 30 jun 2005 | 6.41% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 6,336) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en millones
- Resumen de las ganancias netas atribuibles a la empresa
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias netas a lo largo del período analizado, con algunas fluctuaciones importantes. Desde un valor de 406 millones de dólares en 2005, las ganancias experimentan variaciones anuales, alcanzando picos significativos en 2011 (1,115 millones de dólares) y en 2018 (2,870 millones de dólares). Sin embargo, en 2019 se presenta una disminución marcada hasta 684 millones, seguida de un aumento sustancial en 2020, alcanzando 2,390 millones, probablemente influenciado por eventos extraordinarios del contexto global o cambios en la estructura de costos y ventas. Finalmente, en 2023, las ganancias netas se sitúan en 1,006 millones de dólares, evidenciando cierto retroceso respecto al pico de 2018.
- Estática de las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia alcista sostenida en el periodo, creciendo de 6,336 millones de dólares en 2005 a un máximo de 17,737 millones en 2022. Aunque en 2009 y 2014 se observan leves desaciertos, el crecimiento general es relativamente consistente, reflejando una expansión del negocio. En 2023, las ventas presentan una ligera caída respecto a 2022, situándose en 15,910 millones, la cual puede deberse a condiciones de mercado o cambios de estrategia comercial. La tendencia indica una sólida capacidad de generación de ventas a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto exhibe fluctuaciones significativas a lo largo del período. Se inicia en 6.41% en 2005, con valores bajos en algunos años como en 2006 (3.78%) y en 2009 (2.98%), pero también con temporadas de mayor rentabilidad, alcanzando un máximo en 2018 con 17.7%. Entre 2020 y 2023, el margen se reduce considerablemente a porcentajes cercanos al 4-6%, con un valor extremo en 2019 (12.01%). Este comportamiento puede reflejar cambios en la estructura de costos, en la estrategia de precios, o en la composición de los productos vendidos, además de la influencia de condiciones macroeconómicas o eventos extraordinarios que afectan la rentabilidad.
Comparación con la competencia
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | 6.32% | 17.87% |
| 30 jun 2022 | 13.47% | 18.38% |
| 30 jun 2021 | 17.70% | 18.79% |
| 30 jun 2020 | 4.79% | 18.36% |
| 30 jun 2019 | 12.01% | 5.76% |
| 30 jun 2018 | 8.10% | 14.59% |
| 30 jun 2017 | 10.56% | 23.56% |
| 30 jun 2016 | 9.90% | 16.09% |
| 30 jun 2015 | 10.10% | 9.22% |
| 30 jun 2014 | 10.98% | 14.02% |
| 30 jun 2013 | 10.02% | 13.44% |
| 30 jun 2012 | 8.82% | 12.85% |
| 30 jun 2011 | 7.95% | 14.29% |
| 30 jun 2010 | 6.14% | 16.13% |
| 30 jun 2009 | 2.98% | 17.00% |
| 30 jun 2008 | 5.99% | 14.46% |
| 30 jun 2007 | 6.38% | 13.52% |
| 30 jun 2006 | 3.78% | 12.73% |
| 30 jun 2005 | 6.41% | 12.79% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Estée Lauder Cos. Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Estée Lauder Cos. Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | 6.32% | 5.47% |
| 30 jun 2022 | 13.47% | 6.11% |
| 30 jun 2021 | 17.70% | 6.21% |
| 30 jun 2020 | 4.79% | 6.22% |
| 30 jun 2019 | 12.01% | 4.62% |
| 30 jun 2018 | 8.10% | 6.05% |
| 30 jun 2017 | 10.56% | 5.52% |
| 30 jun 2016 | 9.90% | 5.88% |
| 30 jun 2015 | 10.10% | 5.62% |
| 30 jun 2014 | 10.98% | 6.00% |
| 30 jun 2013 | 10.02% | 6.75% |
| 30 jun 2012 | 8.82% | 6.65% |
| 30 jun 2011 | 7.95% | 6.99% |
| 30 jun 2010 | 6.14% | 7.59% |
| 30 jun 2009 | 2.98% | 6.93% |
| 30 jun 2008 | 5.99% | 6.75% |
| 30 jun 2007 | 6.38% | 6.11% |
| 30 jun 2006 | 3.78% | 6.35% |
| 30 jun 2005 | 6.41% | 6.29% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).