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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
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AutoZone Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
- Tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas se mantienen constantes en un 100% de manera uniforme en todos los períodos analizados, lo que indica que la base de comparación para los ratios financieros no presenta variaciones porcentuales a lo largo del tiempo.
- Tendencia en el costo de ventas
- El costo de ventas, expresado como porcentaje de las ventas netas, muestra una ligera tendencia al aumento en algunos períodos, con valores que alcanzan hasta aproximadamente -49.95%. Esto sugiere una posible presión en los márgenes brutos, aunque en general se mantiene en torno a un promedio cercano al 47-48%. Este incremento leve en el porcentaje implica que los costos de producción o adquisición han sido relativamente consistentes y ligeramente crecientes en relación con las ventas.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto, en porcentaje respecto a las ventas, presenta una tendencia estable, en un rango aproximadamente entre 50% y 54%. Se observa una ligera disminución hacia los períodos finales, donde se acerca al 52%, indicando una ligera reducción en la rentabilidad bruta en los últimos registros, aunque sin un cambio drasticamente significativo.
- Gastos operativos
- Los gastos operativos, como porcentaje de las ventas, muestran cierta fluctuación, con valores que oscilan desde aproximadamente -30% hasta más del -44%. En algunos períodos, los gastos de venta, generales y administrativos alcanzan valores notablemente altos comparados con otros períodos, lo que puede reflejar aumentos en gastos de operación o cambios en la estructura de gastos relacionados con la gestión de la empresa. Sin embargo, en ciertos períodos, se observa una reducción significativa, acercándose al 30%, lo cual puede indicar esfuerzos por reducir gastos o eficiencias operativas.
- Utilidad operativa
- La utilidad operativa, como porcentaje de las ventas, presenta una tendencia a mantenerse en valores cercanos o por encima del 16%. Se detectan picos que superan el 20%, particularmente en períodos de mayor rentabilidad, aunque también hay momentos de descenso cercano al 16%. La variabilidad indica fluctuaciones en la eficiencia operativa y en la gestión de gastos operativos.
- Gastos por intereses y ganancias antes de impuestos
- Los gastos por intereses, en porcentaje, muestran una tendencia al aumento en los últimos períodos, alcanzando valores cerca de -2.18%, lo que puede indicar un incremento en la carga financiera por financiamiento o deuda. La utilidad antes de impuestos refleja una cierta estabilidad, con valores que oscilan en un rango estrecho entre aproximadamente 14% y 21%, aunque en algunos momentos, hay picos que superan el 20%, reflejando periodos de mayor rentabilidad antes de impuestos.
- Gasto por impuesto a las ganancias
- El gasto por impuestos, como porcentaje de las ventas, en general, muestra cierta estabilidad con pequeños altibajos. La media se sitúa en torno al 3-4%, con algunos picos negativos, probablemente asociados a incentivos fiscales o pérdidas fiscales aplicadas en ciertos períodos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta en porcentaje de las ventas refleja una tendencia positiva en el largo plazo, alcanzando períodos donde supera el 15%, con picos en torno al 16-17%. Aunque presenta variabilidad, la utilidad neta se mantiene en niveles saludables, con algunos períodos de ligera caída por debajo del 13%. La tendencia general indica una cierta mejora en la rentabilidad neta a lo largo del tiempo, aunque con fluctuaciones intermedias.